qehs内审与管理评审记录表格汇编yt_lx.doc

QEHS内审与管理评审记录表格汇编年 度 内 部 审 核 计 划DXC8.2. 月份部门123456789101112管理层√DXC√生产部√供运部√技术部√质检部√营销总部√ 编制/日期： 2013/1/3 审核/日期： 2013/1/3内 部 审 核 实 施 计 划DXC8.2.2-02/A 审核目的评价质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性、有效性、可持续性，寻求持续改进。审核范围三体系覆盖的所有部门审核性质内部审核审核时间2013/1/17审核组员组长： 组员：审核依据：时间受审部门审核要素内部审核员2013/1/178:00—8:30各部门负责人首次会议8:30—12:00管理层了解公司的质量、环境、职业健康安全管理体系建立及运行情况，涉及的条款Q: 4.1、4.2.1、4.2.2、5.3、5.4.1、5.4.2、5.5.1、5.5.2、5.6、6.1、8.1、8.2.2E：4.1、4.2、4.3.3、4.4.1、4.4.4、4.5.1、4.5.2、4.5.5、4.6S：4.1、4.2、4.3.3、4.4.1、4.4.4、4.5.1、4.5.2、4.5.4、4.6DXC生产部了解环境及职业健康安全管理策划、运行、应急响应策划及绩效监测，了解在建的策划及施工过程控制，涉及的条款Q：7.1、7.3、7.5.1、7.5.2、8.2.4、8.3、8.5.2E：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3S：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2供运部13:00—17:00技术部质检部营销总部17:00—17:30各部门负责人末次会议编制/日期： 2013/1/11 审批/日期： 2013/1/11内 部 审 核 检 查 表DXC8.2.审核要素受审部门管理层审核员审核时间2013/1/17标准条款审核内容、方法审核记录合格/否4．1公司的一体化方针和目标；资源配置的情况；监视测量活动的开展；持续改进实施的策划、规定；是否有外包过程；4．2．14．2．2一体化管理体系中记录、文件包括哪些；查一体化手册是否包括：1）一体化管理体系范围，包括任何删减的细节与合理性；2）一体化方针和目标；3）为一体化管理体系编制的形成文件的程序；4）一体化管理体系过程之间的相互作用的表述；5．5．15．5．2作为公司管理层领导，你目前岗位的主要职责和权限有哪些；5．6管理评审的目的；管理评审有无制定计划；是否按规定实施，查实施记录（签到表、会议记录、管理评审报告）8．2．2内审年度计划有无制定？是否按规定实施；查实施记录（内审实施计划、检查表、不符合报告、内审报告）4．2．3文件发放前是否得到审批？受控文件、收发文件记录如何？4．2．4是否对一体化的相关过程进行了记录，记录是否清楚，便于查阅？6．1实现一体化目标的资源是否齐备？公司人员、设备的配备情况；查相关记录；6．2是否对人员能力情况进行了考核？人员的安排是否满足要求？是否按需求进行了培训？查培训计划、培训记录。8．5．1一年来进行了哪些改进？改进工作的归口管理部门，查改进活动实施记录（纠正预防措施记录表）内 部 审 核 检 查 表DXC8.2.审核要素受审部门生产部（含生产车间）审核员审核时间2013/1/17标准条款审核内容、方法审核记录合格/否Q：5．35．4．1询问一体化的方针和目标及各目标的分解实现情况；7．5．1◆查阅近三个月的生产计划、记录；了解是否按计划进行，有无更改；如何控制？◆查阅生产作业指导书、操作规程；查阅设备管理规定、运行、维护保养、维修记录；◆现场查看是否有操作规程以及相关的记录操作是否予以执行。7．5．2◆生产过程中的关键工序和特殊过程是如何确定的？并如何进行控制？◆查看现场关键工序和特殊过程的控制情况。7．5．3是否按文件规定，保存产品和状态标识？8．3◆对生产中的不合格品如何控制、处置？◆查阅相关记录。内 部 审 核 检 查 表DXC8.2.2审核要素受审部门生产部（含生产车间）审核员审核时间2013/1/17标准条款审核内容、方法审核记录合格/否7．12．5◆是否对产品提供了防护（标识、搬运、包装、储存和保护）？◆产品包装、防护标志是否充分及适当？搬运的方法和手段是否有效，能否防止产品变质或损坏？7．14◆对组织活动、工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计是否制定了环境方面的规定？◆运行控制是否充分，能否达到控制重大环境因素的目的？◆