烟草专卖局烟苗发放、使用监管检查方案.doc

XX烟草专卖局烟苗发放、使用监管检查方案 按照XX局（公司）关于加强烟苗发放使用及剩余烟苗销毁的内部监督管理要求，确保我局（公司）烟苗分配发放使用与XX县人民政府下达各乡镇烤烟生产指令性计划相匹配，各烟叶站育苗点烟苗发放使用数量与指令性计划相匹配，加强对烟苗发放、使用的各个环节的监督管理检查，特制定该监管检查方案。 一、检查对象及范围 1、检查对象 对XX烟草分公司所辖15个烟叶站育苗点进行检查。 2、检查范围 重点对XX县今年烤烟苗发放使用情况进行逐站检查。 二、检查形式及时间 1、本次检查工作在XX烟草专卖局统一领导下进行，由专卖管理科牵头，内管办及烟叶站配合完成此项工作。此次检查本着自查与检查相结合的原则。 2、本次检查历时10天，今年5月15日开始至今年5月24日结束。5月28日检查组整理汇总形成书面材料。 三、检查内容及方法 1、对烟苗发放、使用、销毁的统计表进行审核备案。监管烟苗发放、使用及剩余部分销毁的台帐，看烟苗的发放及使用是否与种植面积吻合。 此环节业务数据钩稽关系应符合：计划用苗（烟站实际载烟面积×1200株）=烟站育苗数=烟苗使用量（含补苗）+剩余量； 若出现使用量大于计划量，则属超计划育苗，有异常则要查烟苗去向，是否存在超计划育苗，用于超栽超种。 2、XX烟草专卖局内部监督管理办公室负责我局（公司）各烟叶站烤烟苗发放、使用情况和剩余烟苗销毁情况的监督管理和检查。 3、对各育苗点烟苗使用情况、育苗数量进行监管核查；对各烟叶站烟苗发放、使用，销毁放过程中存在异常情况的，督促各烟叶站进行及时处理。 4、各烟叶站烟要对烟苗发放、使用情况、剩余烟苗进行统计，剩余烟苗销毁要上报市局审批，审批同意后，方能销毁。 5、市局内部监督管理办公室要对各烟叶站烟苗发放、使用情况、剩余烟苗情况进行监管审核和统计。 四、检查要求 1、检查人员要按照规定的检查事项，逐项进行检查，必要时可延伸农户进行现场检查，认真填写工作底稿和各项检查表，切实保证检查工作质量，对检查发现的违规问题要准确认定。 2、检查结束后，对检查记录、工作底稿以及检查出的问题进行分类汇总和分析，在检查结束5日内根据检查内容和记录形成检查报告上交市局。 XX烟草专卖局 　 1