仓库物料盘点作业规范.doc

PAGE / NUMPAGES 创研光电有限公司 管理体系文件 文件编号： SK-MWI-004 物料盘点作业规范 版 本 ： A/0 生效日期：2012-5-5 页 次 ： 1 of 5 索 引 章 节 内 容 页 次 1.0 目 的 3 2.0 范 围 3 3.0 定 义 3 4.0 职 责 3 5.0 盘点准备 3 6.0 盘点方法 4 7.0 盘点步骤 4 8.0 预防工作 4 9.0 流程图 5 编制/日期 审核/日期 批准/日期 陈强 2012/4/28 周晓阳2012/5/4 周晓阳2012/5/4 *****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制***** 创研光电有限公司 管理体系文件 文件编号： SK-MWI-004 物料盘点作业规范 版 本 ： A/0 生效日期：2012-5-5 页 次 ： 2 of 5 修 订 履 历 修 订 履 历 序号 版本 修 订 内 容 修 订 者 日期 批 准 1 A/0 首版发行！ 陈强 2012-4-26 *****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制***** 创研光电有限公司 管理体系文件 文件编号： SK-MWI-004 物料盘点作业规范 版 本 ： A/0 生效日期：2012-5-5 页 次 ： 3 of 5 1、目的: 通过清点公司各部门内现存物品的实际数量，然后和系统帐面上记录的出入库及库存记录进行核实，找出产生差异的原因，及时采取措施加以补救；通过盘点，还能了解产品在处理上的漏失，查出工序衔接问题及不良库存产品，并及时采取措施进行防范； 2、范围: 适用于本公司所有生产之用料方面的盘点作业。 3、定义 物料盘点是通过对所有物料的整理和清点数量，确认生产过程的结存账目，便于PMC和生产部对盘点结果进行规划，同时便于财务部核算库存成本。 4、职责 4.1物料仓库：负责盘点所有物料，包括原材料、主料、辅助物料、办公用品等，将盘点账目与实物结存对应，将所有的单据﹑文件﹑帐卡整理就绪，减少物料账目差异带来的损失。 4.2 成品仓库：负责盘点所有库存结存成品，确保成品结存实物与账目对应一致，将所有的单据﹑文件﹑帐卡整理就绪，减少成品账目差异带来的损失。 4.3 生产部：各车间针对在制品、结存品进行盘点，统计盘点发生时的物料结存及账目核对，减少物料出入差异造成的损失，同时为PMC计划安排和生产部的工作安排提供依据。 4.4 品质部：负责盘点过程中确认的不良品明细，不良原因的记录，预防和控制不良品与良品的混料。 4.5 PMC：负责监督盘点工作的开展，检查盘点计划的执行情况和确认盘点工作的完成效果，对差异账目及实物及时提出解决方案并跟进相应部门执行。 4.5 财务部：负责对车间和仓库盘点物料的抽盘工作，确认最