信息系统基本情况调查表(模板).doc

XXXXXX信息系统基本情况调查表 编号：DCB2014-XXXX 共 NUMPAGES 29 页 第 PAGE 2 页 编号：DCB2014- XXXXXX信息系统基本情况调查表 四川省软件和信息系统工程测评中心 2016年 月 日 说 明 1、请提供信息系统的最新网络结构图（拓扑图）。 A、应该标识出网络设备、服务器设备和主要终端设备及其名称。 B、应该标识出服务器设备的IP地址。 C、应该标识网络区域划分等情况。 D、应该标识网络与外部的连接等情况。 E、应该能够对照网络结构图说明所有业务流程和系统组成。 （如果一张图无法表示，可以将核心部分和接入部分分别画出，或以多张图表示。） 2、请根据信息系统的网络结构图填写各类调查表。 XXXXXX信息系统工程网络结构图（拓扑图）： 调查表清单 表1-1 单位基本情况 表1-2 参与人员名单 表1-3 物理环境情况 表1-4 信息系统基本情况 表1-5 承载业务（服务）情况调查 表1-6 信息系统网络结构（环境）情况调查 表1-7 外联线路及设备端口（网络边界）情况调查 表1-8 网络设备情况调查 表1-9 安全设备情况调查 表1-10 服务器设备情况调查 表1-11 终端设备情况调查 表1-12 系统软件情况调查 表1-13 应用系统软件情况调查 表1-14 业务数据情况调查 表1-15 数据备份情况调查 表1-16 应用系统软件处理流程调查 表1-17 业务数据流程调查 表1-18 管理文档情况调查 表1-19 安全威胁情况调查 表1-1 单位基本情况 填表人： 日期： 单位全称 简称 单位情况简介 单位所属类型 □行政机关 □ 国家重要行业、重要领域或重要企事业单位 □ 一般企事业单位 □ 其它类型 单位地址 邮政编码 负责人姓名 电话 传真 电子邮件 地址 联系人 电话 传真 电子邮件 地址 上级主管部门 注：情况简介一栏，请填写与被测评系统有关的机构内容。 表1-2 参与人员名单 填表人： 日期： 序号 人员姓名 所属部门 职务/职称 负责范围 联系方法 1 2 3 4 5 6 7 8 9 表1-3 物理环境情况 填表人： 日期： 序号 物理环境名称 物理位置 涉及信息系统 1 2 3 4 5 6 7 8 9 注：物理环境包括主机房、辅机房、办公环境等。 表1-4 信息系统基本情况 填表人： 日期： 序号 信息系统名称 安全保护等级 业务信息安全保护等级 系统服务安全保护等级 承载业务应用 1 2 3 4 5 6 7 8 9 表1-5 信息系统承载业务（服务）情况 填表人： 日期： 序号 业务（服务）名称 业务描述 业务处理信息类别 用户数量 用户分布范围 涉及的应用系统软件 是否24小时运行 是否可以 脱离系统 完成 重要程度 责任部门 1 2 3 4 5 6 7 注：1、用户分布范围栏填写：全国、全省、本地区、本单位。 2、业务信息类别一栏填写：a)国家秘密信息 b)非密敏感信息（机构或公民的专有信息） c)可公开信息。 3、重要程度栏填写：非常重要、重要、一般。 表1-6 信息系统网络结构（环境）情况 填表人： 日期： 序号 网络区域名称 主要业务和信息描述 IP网段 地址 服务器数量 终端数量 与其连接的其它网络 区域 网络区域 边界设备 重要程度 责任部门 备注 1 2 3 4 5 6 7 注：重要程度填写：非常重要、重要、一般。 表1-7 外联线路及设