中长期计划(V10).docx

有限公司(2016)年度经营计划书 作成日期： 版 次：V1.0变更记录No版本日期变更内容作成1V1.08新订核准审核作成远景规划书《使命》《 2016--2018中 长 期 计 划 》2016年达到收支平衡，实现销售目标XXXX万元；2017年实现赢利XXX万，实现销售目标XXX万元以上；2018年实现销售目标XXX亿元，争取在2018年实现销售XXX亿元以上；提升公司ADAS开发能力，成为汽车ADAS行业内一流服务配套商。争取实现专利项目为XX件以上；研发高附加价值产品：每年一件以上（获利率XX﹪以上）。降低原材料成本每年XX﹪以上。每年降低成品不良率XX%以上。提升营利能力，业绩每年成长XX%以上。新产品开发投入每年占销售额X%以上；《价值观》《愿景》《质量方针》 《2016 年 度 经 营 计 划 目 标》2016年实现销售目标：XXX亿，其中XXX实现销售XX万元。落实TS16949质量体系、IS014001环境方针体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系等运作。强化ERP系统应用，实现物料、生产安排、及出货进行电脑化作业。加强培训全厂所需专业人才。加速海外销市场开拓及业绩。现有客户推广摄像头、2D/3D AVM、行车记录仪、微波雷达等。ADAS新技术开发能力提升。《部门别计划》各部门的方针、目标及日程落实。TS169494质量体系、IS014001环境方针体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系等运作。ERP系统对物料管理应用作业。加强各部门专业技能。加强售后市场响应机制；加强OEM市场开拓能力；加速海外销市场开拓；完善财务部对间接/直接成本数据汇总；全面提升供应商来料品质；加强新产品技术开发能力。《 经营环境分析 》内部环境分析：参见附件一。内部优势内部劣势外部环境分析：参见附件一。外部机会外部威胁《 目 标 实 施 方 案》《具体行动》1.组织工作优化公司部门组织架构，强化团队内部资源的由上到下地整合，计划，组织，跟进团队的运营事务，掌控全局，综合统筹，把控团队方向；运行公司经营会议机制，落实经营指标；合理规划资源，合理进行人力资源调配，检查及监督运营部门工作；强化公司商务部市场开拓销售能力。《具体行动》2. 产能和生产的规划参与新产品批量制造实现行动；产能规划：满足PPAP时程要求，物料、制程品、成品呆滞最小化，保障备件和服务件供应；生产计划：弹性的生产计划体系保持客户需求同步；系统整合：TS系统与ERP系统联接，避免TS体系流程与实际操作不符。《具体行动》 3. 与顾客沟通沟通：使用电子方式接收客户计划及发货信息，任何有与客户关联的问题及时解决；包装和标识：包装和标识设计需满足客户要求，包材需考量环保要求（周转箱），替代包装需通知客户；交运：优化装货区域操作，发货数据及时传送给客户，正确使用及校准发货量测设备；运输：确保按照客户协议交货条款运输至客户；顾客满意和反馈：应定期评价与所有客户业务表现的绩效。《具体行动》 4. 生产和产品的控制物料识别：正确标识物料及存储区域，防止不合格品误用，使用条型码追溯物料；库存：库存数据记录要有连续性，目视化库存管理，设定最大最小库存量，有效控制储存环境，呆滞料储存于指定区域，控制设变或停产物料风险；工程更改的控制：产品与PPAP核准不一样，需向客户提出特采，工程变更需按设变流程作业，相关人员及时了解设变信息，需对工装的寿命进行管理；可追溯性：应建立支持批号和或序列号追溯性的体系。《具体行动》 5. 与供应商的接口供应商选择：逐步完善供应商评审体系，确保品质前提下，建立业务关系；物料计划和后勤---协议/指导：应与供应商订定《采购协议》，在实施过程建立相应作业指导书，包括沟通渠道的信息；沟通：供应商、分包商和物流供应商之间有沟通流程，就每次的问题和紧急情况进行沟通；包装和标识：设计合适的包装和单位荷载可以确保运输搬运和成本效率、品质、环保和生产周期，包装管控有序有效；运输：对供应商发货进行跟踪管理；物料接收：物料接收部门确保有足够的能力和相应设备接收物料，并进行优化；供应商评审：供应链中的合作伙伴应根据既有流程进行定期评鉴。 （2016）年公司经营方针体系展开有限公司.