廉政风险防范管理工作手册.doc

附7：廉政风险防范管理工作手册目录 一、开展廉政风险防范管理工作的实施方案及相关文件（2011年度 略） 二、2012年度贯彻中央纪委监察部《指导意见》的工作安排（略） 三、廉政风险防范领导小组（略） 四、廉政风险查找流程图（一）（附后） 五、廉政风险查找流程图（二）（附后） 六、廉政风险点及防控措施明细情况统计表 七、部门（单位）领导班子廉政风险点自查表 八、部门（单位）领导班子个人廉政风险点自查表 九、个人廉政风险自查表 十、部门（单位）廉政风险点和相关管理制度汇总表 十一、廉政风险防范管理工作情况汇总表 十二、业务流程图（略） （备注：廉政风险防范管理工作手册电子版可在各单位邮箱查收。 联系电话：2078606 联 系 人：冯 娟） 廉 政 风 险 查 找 流 程 图（一） 廉 政 风 险 查 找 流 程 图（二） 廉政风险点及防控措施明细情况统计表 填表单位（盖章）： 填表日期： 年 月 日 序号 风险点内容 风险类别 风险等级 防控措施 备注：1、含单位、个人廉政风险点及防范措施。 2、风险等级判定标准：①涉及“三重一大”事项，容易造成严重违纪违法可能追究刑事责任为一级。②不直接拥有人、财、物支配权，容易造成一般违纪违法行为，可能被党纪政纪处分的为二级。③容易造成轻微违纪违法，可能受到内部责任追究，被通报批评、诫勉或提醒谈话的为三级。 部门（单位）领导班子廉政风险点自查表 填表日期： 年 月 日 单位 （部门） 名称 单位 主要 职责 潜在 廉政 风险 廉政 风险 防范 措施 注：填写内容如有需要，可另附页。 部门（单位）领导班子个人廉政风险点自查表 单位（盖章）： 填表日期： 年 月 日 姓名 职务 岗位 主要 职责 岗位 潜在 廉政 风险 廉政 风险 防范 措施 填写内容如有需要，可另附页。 个人廉政风险自查表 单位（盖章）： 填表日期： 年 月 日 姓名 职务 岗位 主要 职责 岗位 潜在 廉政 风险 廉政 风险 防范 措施 填写内容如有需要，可另附页。 部门（单位）廉政风险点和相关管理制度 单位（盖章）： 填表时间： 年 月 日 序号 查找出的廉政风险点 针对廉政风险点 完善和建立的相关制度名称 廉政风险防范管理工作情况汇总表 填表单位（盖章）： 填表日期： 年 月 日 廉政风险点查找及防控措施制定情况 1、共计 名干部查找风险点，其中，领导班子成员 名、科级干部 名、一般干部 名。 2、完善业务流程 项，编制业务流程图（表） 份。 3、共计查找风险点 条，其中：一级 条，二级 条，三级 条；党政一把手查找 条，领导班子查找 条；县处级干部查找 条；科级干部查找 条；一般干部查找 条。 4、共计查找风险点 条。其中，单位风险点 条；岗位职责风险 条；业务流程风险 条；制度机制风险 条；外部环境风险 条。 5、制定防范措施共计 条。应开展此项工作单位数 个，已开展此项工作单位数 个，村、居开展此工作 个，学校、医院及企事业单位开展此工作 个。 第一步：确定对象重点掌握审批、审核、组织人事及财务人员。要求：个人、部门和组织相结合的方式查找。 第二步：自查自找对照职位说明书、党风廉政责任书、岗位职责和工作流程查找五类风险。要求：找实、找准、找全。 第三步：制定措施依据查找出的风险点，分别制定防范措施。要求：自己定，群众帮，领导审，有针对性、可操作性。 第四步：征求意见通过召开座谈会、个人述职述廉、书面、网络等形式征求领导、同事、基层干部意见。要求：有广泛性。 第五步：对照整改根据征求的意见，进一步修改完善防范措施，并严格执行，整改落实。要求：边查边改见成效，突出防范措施的有效性 第七步：修改完善按照各级领导、组织审核的意见和建议再次进行修改完善。要求：防范措施、相关规章制度齐全、审核手续完备。 第六步：组织审查将个人、部门、单位查找的风险点和防范措施报主管领导、领导小组初审，提出审查意见和建议。要求：严格审查程序 第八步：签字备