气瓶充装单位质量保证体系鉴定评审记录表.doc
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气瓶充装单位质量保证体系鉴定评审记录表
序号
审查项目
审查内容与要求
审查类别
审查方法
评价方法
1
4.1质量管理
体系
4.1.1组织机构设置合理，关系明确，有组织机构图。
一般
现场审核
不满足要求判为不符合
4.1.2建立质量管理体系，符合本单位实际情况，能有效控制充装质量和安全，绘制体系图；有充装工艺流程图，能正确指导气瓶收发、检查、残液处理和充装等各项工作。
一般
现场审核
不满足要求判为不符合
4.1.3应当编制质量手册，任命各责任人员，制定有关岗位职责规章制度和安全操作规程，工作见证表卡齐全、合理。
一般
现场审核
不满足要求判为不符合
2
4.2岗位职责
建立各类岗位责任制，职责明确：
各类人员岗位责任制，一般包括：负责人（法定代表人、主管负责人）、技术负责人、安全管理、档案管理、设备管理、计量管理、充装、检查、搬运、气瓶收放登记等岗位，可根据实际情况变动。
关键
现场审核
不满足要求判为不符合
3
4.3规章制度
应有完善的规章和各项管理制度。应建立以下管理制度：
1、气瓶建档、标识、定期检验和维护保养制度
2、安全管理制度（包括安全教育、安全生产、安全检查等内容）
3、用户信息反馈制度
4、压力容器（含液化气体罐车）、压力管道等使用管理以及定期检验制度
5、计量器具与仪器仪表校验制度
6、气瓶检查登记
7、气瓶储存、发送制度（例如配带瓶帽、防震圈等）
8、资料保管制度（例如充装资料、设备档案等文件背包袱管理制度（例如基础设施建设档案、人员档案、充装记录、设备运行记录、设备原始资料、计量检定证书等））
9、不合格气瓶处理制度
10、各类人员培训考核制度
11、用户宣传教育及服务制度
12、事故上报制度
13、事故应急救援预案及定期演练制度
14、接受安全监察管理制度
关键※
现场审核
不满足要求判为不符合
4
4.4操作规程
应建立以下安全技术操作规程：
1、瓶内残液（残气）处理操作规程。
2、气瓶充装前、后检查操作规程。
3、气瓶充装操作规程。
4、气体分析操作规程。
5、设备操作规程。
6、事故应急处理操作规程。
关键※
现场审核
不满足要求判为不符合
5
4.5标准规则
有与充装气体有关的规程、标准和技术资料。
一般
现场审核
不满足要求判为不符合
6
4.6质量理
体系运转
4.6.1质量手册应当正式颁布实施，并且应当根据有关法规、标准和本单位实际情况的变动以及生产工艺的进步与改造而及时进行修改。
关键
现场审核
不满足要求判为不符合
4.6.2各项规章制度应得到贯彻执行，各责任人员应当履行其职责，并熟悉相关法规标准。
关键
现场审核
不满足要求判为不符合