饲料有限公司主要管理制度精要.doc

主要管理制度及 其主要内容 金字塔饲料科技有限公司 2015年10月 管理制度文件名称 页码 供应商选择、评价和再评价制度 1 原料采购与验收制度 2-3 原料仓储管理制度 4 原料质量监控制度 5 生产过程防止交叉污染制度 6 生产线清洗制度 7 设备定期清理制度 8-9 防止外来污染制度 10 配方管理制度 11 设备管理制度 12-13 现场质量巡查制度 14-15 化学试剂和危险化学品管理制度 16 检验管理制度 17 留样观察制度 18 不合格品管理制度 19-20 产品仓储管理制度 21 产品召回制度 22 客户投诉处理制度 23 人员培训制度 24 文件管理制度 25 记录管理制度 26  供应商选择评价和再评价制度 一、目的 对供应商进行评估，选择确定符合本公司质量要求的供应商。 二、工作流程： 1、供应商的寻找： 2、供应商的记录： 3、合格供应商的确定: 1）、通过样品审核,初步确定供应商. 2）、采购单位将检验结果通知供应商。对不合格者,要求第二次送样检验,如仍判定为不 合格则取消资格. 4、如检验合格,经总经理核准后做为合格供应商,记入《合格供应商名录》中. 三、评价原则 1、每季度完成上季度的评核，以掌握每一供应商供货情况. 2、每半年对所有供应商进行综合评估，对已有记录之合格供应商,于适当时间召集相关人员进行综合评估,除复核头次评估缺点之改善情形外,还须针对重要问题与供应商主要权责人员协调,建议改善方法,如发现有重大而无法改善的缺失或缺点过多,屡次建议仍未改善者须由评估小组报总经理核准取消其资格. 四、评价方式: 1、由采购人员召集品管部组成评价小组,依《供应商评价记录表》的评估项目进行了解与评估。 2、评估项目分质量、资质、价格等几方面，质量资质作为主要评估项目，其它项目如不合要求可根据实际情况予以酌情扣分。 A.质量(60%) 质量得分=当月所到货物平均批次合格率*60 B.交期等(40%) 交期指以订购单指定交货日为参考或下单以后再用传真联络方式确定之交货日期,凡不影响本公司生产,皆不属于逾期。 3、供应商的评核成绩等于质量,交期等二项得分的合计. 五、供应商评核分等方法及奖惩. A.??? 评核成绩分A.B.C三级,评核成绩列为A.C级由采购办理奖惩,应奖惩之供应商由采购汇总于供应商月评核成绩表经总经理核准后办理有关缩短及延长应付货款票期的奖惩. B.??? 评核分等及奖惩 得分 奖罚 A 90分以上 (1)酌情增加订单量 (2)享受优先承制本公司开发样品资格 B 60-90分 不予奖罚 C 60分以下 (1)酌情减少订购量 (2)由采购通知改善,重新评价逾期未改善者,取消资格 对于评核为C级的供应商需即刻着手寻找替换供应商 原材料采购一、采购工作流程仓库补仓的采购工作流程：仓库的种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接