一矿安全生产标准化扣分问题汇总.doc

PAGE 9 长春羊草煤业股份有限公司一矿安全生产标准化扣分问题汇总 2017年 序号 项目 问题 整改措施 整改时限 整 改 负责人 矿整改 负责人 公司督办人 完成 情况 完成 时间 验收人 1 安全风险分级管控 （89.36分） 风险分级管控体系，主任只能设置1人。-1 2 辨识范围不全面，应该包括地面的相关设备设施，如：地面锅炉房。-1 3 生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，未开展专项辨识。-8 4 事故隐患排查治理（88分） 隐患排查工作方案中未确定具体的排查时间和人员。-2 5 每次隐患排查之前没有开专题会，没有参加人员签字。-4 6 每旬的隐患排查要有主管矿长签字，并检查人员定位系统看是否下井检查。-2 7 对自己及上级部门检查出的隐患，逐条编制、审批整改措施；每一条的整改资金落实情况，资金审批情况；每一条问题的落实情况都要有汇报材料；对每一条的问题闭合情况查人员定位，看是否下井验收。-4 8 通 风（81.6分） -425m集中回风巷无贯通措施,-10 9 矿井通风阻力测定超期，-3 10 采区巷道断面小于2/3，其他巷道小于4/5，-10 11 风筒接头漏风，-5 12 风门、密闭四周围岩不严，支护不好，有杂物，-10 13 每道通风设施都要有检查维修记录牌，-3 14 交接班记录有问题,-5 15 抽采泵站底鼓,-10 16 传感器、分站备用量不足20%,-5 17 消防管路阀门不全，-345联络巷管路吊挂不平整,-5 18 瓦斯防治年度计划内容不全,-7 19 地质灾害防治与测量（共计87.8分） 控制系统：未绘制《井上下测量控制网图》，-2 标准化没有要求，专家认为应该把巷道全删了，留下经纬点，可以清楚地分辨井上下控制点 20 控制系统：未绘制《井下控制导线网图》，-2 标准化没有要求，专家认为把井筒及车场，包括主要运输大巷设立永久点； 21 测量重点：施工通知单无通知具体要求，-2， 通知单全，专家要求明确详细说明，比如说通知单上没有说要按中心腰线施工等；（没有规定，按习惯一直是下通知单，主要通知贯通等相关内容，没有达到专家要求的特别详细叙述等相关内容，即以前没有想到这一点） 22 原始记录：无编号，-1， 原始草帐本没有编录出目录；（没有达到专家要求的标准） 23 测量89分 原始记录：原始记录有空白页全，-1， 没有规定，即一个大本子，服务几个巷道，其中一个巷道预计10页，而实际9页贯通了。比如一个本子可以服务十条巷道，专家要求必须一个本子只能服务一条，这样就不存在空白页了； 24 测量矿图：2017年4、5、6月采掘工程平面图填绘不规范，-0.5 没有规定，专家要求，所有填图都要有记录，写上依据。把每个月推进多少，除了填图，还要用文字图表说明。 25 井上下对照图填绘不规范，-0.5 26 4、5、6月采掘工程平面图备份数据不规范，-0.5 27 2017年1、2季度井上下对照图未按时备份，数据不规范，-0.5 28 资料管理：归档管理，-5， 公司及矿一直认为装订在档案盒里有索引目录即属于存档，专家要求，设立单独的通明柜（目前技术科透明柜不够），资料单本分档案盒装； 29 资料管理：缺图-3，指测量第1、2项。 30 地质86分 地质观测与分析：资料针对性不强，-5 专家认为，素描中间要夹着每一个素描的文字说明；（以前公司没这要求） 31 致灾因素普查地质类型划分：普查方法不当，-2 专家说没有全面进行地面物探普查 32 原始记录：未按顺序保存，-1 （没有达到专家要求的标准） 33 储量估算图，缺工作面损失计算图、煤层损失计算图、煤资源变动对比图，-6 （以前动态报告中有，然2015年的没有，没有检查出来） 34 防治水88分 防治水基础工作：没有透水征兆观测记录，-2 没有规定，公司也没有要求，专家要求采掘班组长每班观测采掘工作面有没有挂汗等十五种透水征兆，地质人员定期检查采掘的记录； 35 防治水基础工作：相邻煤矿的井田位置，开采范围、开采年限、积水情况或可疑积水情况（分析其积水量、水位高程、积水下限高程）不清，-2 专家认为，没有准确可靠依据说明放牛沟水量多少；（公司及矿认为，如果按照天地公司的评价，即放牛沟煤矿关闭时提供的30立方米每小时涌水，已经达到-150米标高，而没有水涌出，可以认定是威胁到一矿安全了。如果按没达到 36 防治水基础工作：安全技术措施针对性不强，-2 专家认为水量既然不知道，措施做出来也是假的 37 水文图纸：在采掘工程平面图和充水性图上未准确标明井田范围内及周边采空