施工阶段监理工作项目文件资料检查要点参考线路部分.doc

施工阶段监理工作项目文件（资料）检查要点参考 〈线路部分〉 内蒙古康沃工程建设监理有限责任公司工程管理部 施工阶段监理工作项目文件（资料）检查要点参考 编号 篇名 文件（资料）内容 检查要点编制说明 1 策划篇 专业监理实施细则 ①封皮和签字栏按程序文件打印，签字、日期要求手签；②细则内容按监理规范要求顺序进行编号；③监理工作控制要点及目标主要指“四控”要求、“四控”目标。 监理工作方法及措施主要指：①审核：施工图、设计变更、施工组织设计、施工方案、材料设备报审、开工报告（单位开工报告）；②检查验收：根据划分表和W、H、S点的确定进行监理和验收；③通过平行检验、巡视检查、监理通知单等手段保证工程质量；④通过协调会、专题会解决工程中协调和技术问题。 施工单位工程项目分级划分表报审 审核内容： ①是否符合电力设施施工质量验收及评定规程要求；②工程项目是否符合设计；③施工单位三级检验是否正确。 监理处工程项目分级验评划分表及W、H、S点的确定表 要求：①工程项目划分应与施工单位报审后的相一致；②W、H、S点确定应准确；③全部项目均需监理单位验收，建设单位验收项按规程要求标注；④应三方（建设、监理、施工）认可并签字、盖章。 专业监理交底提纲及交底纪要和记录 ①专业交底提纲由专业监理师编制，总监批准；②专业交底由总监主持，专业监理师进行交底并形成纪要、纪录；③交底内容：参照监理程序“监理交底工作程序”。 2 控制篇 2．1 工程开工条件 施工组织设计报审及审核纪要和记录（含分包单位） ①施工组织设计应在工程项目开工前报审；②审核程序和内容参照“监理工作程序”执行；③由总监组织“建设、监理、施工”进行审核，并形成纪要、记录。 设计交底、施工图会检纪要和记录 ①设计交底：由建设单位主持，设计单位交底并形成纪要、记录；②施工图会检：由总监主持，专业监理师参加形成纪要、纪录；③纪要编制要求：时间、地点、主持人、施工图会检范围（施工图卷册），提出施工图中问题，解决办法、时间和责任单位，并进行会签和签到；④参加单位：一般由设计、施工、监理、建设和必要的生产部门参加。 分包单位资质报审（如灌注桩基础施工单位报审等） 特殊工种资格报审 1）项目经理、质量员、安全员（审核记录） 要求： 资格证书齐全、有效； 所报审资格证书人员应与现场实际工作人员相符； 根据工程项目的需要报审特殊工种。 2）测工、焊工、起重工、液（爆）压工、爆破工、登高作业人员等（审核记录） 3）试验、计量人员和见证员 2．1 工程开工条件 测量和计量工器具报审 1）测量工器具和设备 应根据工程项目所需计量和测量及试验工作需要进行报审； 报审应附有效检定证书复印件。 2）计量工器具和设备 3）试验仪器和设备 施工方案（措施）报审 1）土石方、运输、基础、杆塔、架线、接地工程作业指导书报审和审核记录 ①由施工单位报审；②专业监理师审核，审核内容参照《监理工作程序》；③使用“施组设（方案）报审表”样式。 2）交叉跨越技术安全措施报审和审核记录 由施工单位在该项单位工程开工前报审，施工单位报审方案编、审、批应齐全； 对重大方案，总监应组织有关单位对“方案”进行会审并形成会议纪要和记录； 审核内容：组织措施、实施程序和施工方法，起重工、器具的选用、计算，安全文明保证措施； 方案应具可操作性。 3）需单独报审的特殊施工作业技术安全措施报审和审核记录 单位工程开工报告报审和审核记录 见“单位工程开工报告审核记录” 2．2 质量控制 施工单位现场质量管理体系审查记录 1）施工单位现场质量管理体系报审 监理在审定此项制度时应注意以下几点： 这些制度的页眉和落款应为本工程的名称和该工程施工项目部名称； 该制度内容应符合本工程的要求，不能出现非本工程名称或非本工程项目内容的叙述； 编、审、批、签章齐全。 2）施工单位质量管理制度、技术管理制度报审 3）施工单位质量检查制度报审 4）施工单位规程、规范及有效版本台帐报审 5）设备、材料保管及领用制度报审 注：以上5项可用一份报审表报审，附以文件明细 外委试验室资质报审 1）施工单位报审外委试验室资质及证明文件 外委试验室应由施工单位在开工前报审。 审核要点：①外委试验室的资质应符合本工程质量要求，且在有效期内；②试验人员资质应清晰，专业符合本工程要求，且在有效期内。 2．2 质量控制 2）监理对施工单位外委试验室的考查记录 按考查记录所列项目填写。 3）检测机构台帐 监理师根据施工单位报审的外委检测单位（包括施工单位内部）编制检测机构台帐。 测量成果报审 1）施工单位路径复测成果报审 ①由施工单位报审；②审核复测成果是否符合设计要求；③审核复测成果与设计误差是否在规程要求之内。 2）监理路径复测记录 在接到施工单位复测报审后，由监理进行路径复测抽检，抽检范围