2015年房地产公司人力行政部年终工作总结及2016年工作计划.doc

2015年房地产公司人力行政部年终工作总结及2016年工作计划 第一部分 人力行政部2015年工作总结 简述： 人力行政部2015年度工作整体自评为“中平”：全年在节约行政管理成本、提高包括自有物业管理在内的行政效率和管理水平方面，取得了较好的业绩；在精兵简政、为集团各系统提供保障方面的取得了一定的成效，但仍有较大的提升空间；在制度流程改革与完善、协助各系统提高执行力与工作效率、贯彻企业文化与精神方面，未达期望。 一、人力资源工作总结 1、员工情况 1.1 截至2015年12月31日，集团各单位总人数449人，明细如下： 上海广昊房产集团有限公司 6 上海港潮房地产开发有限公司 42 上海滴水茂企业经营管理有限公司 4 上海盈尚物业 30 上海祥生建筑安装工程有限公司 68 上海祥生建筑一公司安装工程有限公司 132 上海祥生建筑公司采购部财务部费控部 25 南海 1 上海盈昊建筑工程有限公司 3 上海广昊装饰工程有限公司 33 上海广昊贸易有限公司 8 上海广昊贸易有限公司(海外部分) 21 上海广昊贸易有限公司(安哥拉) 10 桂林广昊房地产开发有限公司 6 江阴广昊置业发展有限公司 50 扬州广昊置业发展有限公司 10 合 计 449 1.2 人数对比： 2015年1月 2015年11月 差异 545人 449人 -96人 主要减员因素为：祥生建筑公司减员约70人 广昊贸易（含装饰）减员约60人 人事系统、桂林广昊等零星减员约10人 主要增员因素为：新成立盈尚物业增加29人 新成立扬州广昊增加10人 江阴广昊（含鑫城广昊）增员14人 1.3 员工管理分析 房开方向： 不足： 缺少房开项目整体开发全过程的既懂专业且有执行力的统筹协调人（当前只有夏董和陈董亲自操办）。 专业技术人员工作效率较低（如：合约部）。 执行力不足（如：江阴广昊工程部） 辅助岗位人数偏多，内部工作分工需进一步明确（如：营销部）。 进步： 各部门主要负责人团队比较稳定，部门协作性较2014年有提高。 建筑方向： 不足： 裙带关系和小团体较多，性价比差的人员往往出在裙带人员中，内部不公平现象较明显。 个别负责人的能力和操守存在争议。 进步： 冗员现象虽仍存在，但在2015年度得到一定控制（如祥生一公司昆山）。 应届毕业生逐步成长，部分2010-2014届毕业生已经能够独当一面。 贸易方向： 不足： 仍没有形成专业化有执行力的员工团队（尤其是管理层核心团队），凝聚力和向心力较差。 应届毕业生的培养未有改进。 进步： 两港建材超市关闭，节约了大量的人工成本和行政管理成本。 1.4 存在的一些现象 ※ 与2015年整个集团的产值和利润相比，集团总人数和管理成本太高（全集团全年总人工成本和行政管理成本约5,000万，对应的营业额和利润？）。 ※ 提意见的人多，能实际解决问题的人少。 ※ 发生问题后第一时间想到责任归属的人多，愿意主动承担责任并立即执行改进的人少。 ※ 制度和流程多，能体会且结合实际运用，且达到既高效又合规的少。 ※ 重视个人或小团体利益的多，真诚奉献的少。 2、薪酬管理 2.1人工成本情况（2015年1月-11月，不含未经人力行政系统发放的薪酬） 　 年初（1月） 年末（11月） 年合计 月均 工资费用 2,768,814 2,445,358 29,626,075 2,693,280 保险费用 301,401 262,329 3,365,028 305,912 公积金费用 25,924 22,850 272,317 24,756 人数 545 449 5,702 518 月总成本 3,096,139 2,730,538 33,263,421 3,023,947 图表： 总成本对比： 2015年1月 2015年11月 差异 3,096,139元 2,730,538元 -365,601元 人均成本对比： 2015年1月 2015年11月 差异 5,681元 6,081元 +400元 今年，通过对市场的调研，改变了原来的海外员工薪酬按照国内工资+海外补贴模式，将去海外人员的工资实行包干， 有效降