英山县招商局2018年预算编报说明.doc

英山县招商局2018年预算编报说明 本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我局“三定”方案规定的职能和2018年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我局将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受县人大审查监督。 法定代表人签字： 一、部门概况 1、机构设置 英山县招商局为政府管理的正科级事业单位，无下属机构，只设一个报账单位。 2、单位人员 2018年度，英山县招商局现有干部职工11人，实有编制11人，财政供养人员实有人数10人，无退休人员。 二、部门年度和或中长期工作重点 英山县招商局的年度工作重点是负责全县招商引资的管理、组织、协调、综合、督办、服务等工作。具体是以下几项： 1、着力提升招商载体。把园区作为招商引资、项目的重要载体，按照“一园一主业、各园有特色”的发展思路，聚集企业、聚集产业、整合要素。依托园区的建设发展，规划好产业布局、调整好产业结构、明确好招引方向，实现引资规模和项目质量的提升，从根本上改变我县工业短腿的状况。 2、着力优化招商环境。实行一站式办公、联合式审批、打包式收费，优化政务服务平台；加强与各大银行的合作，引导金融机构支持我县经济社会发展，助推企业上市，优化金融服务平台；依托我县电子商务产业园，引进优质电子商务企业，培养电子商务人才，优化电子商务服务平台。 3、着力做好“走出去、请进来”。围绕我县特色资源优势和产业发展方向，瞄准大企业、大财团，瞄准行业标杆企业，县四大家领导带队外出进行“一对一、点对点”的上门招商，邀请意向企业来我县实地考察，进行重点推介、专题推介，加速意向变合同，合同变企业、企业变产业。 4、着力推动本土经济发展。一是发展回归经济。借助英山在外人士乡土情节，建立相应的制度、政策等机制，组建“回归工程”专职机构，引导资金、人才回流，发展回归经济。二是发展本土企业。借助全民创业的大潮，完善创业政策，鼓励各类主体投资，聚集民间资本，发展本土企业，带动本地经济发展。三是发展已有项目。对因受征地拆迁、土地报批、供地速度的影响进展的项目，加强各职能部门之间的协作，推进各项目动工建设、投产见效。 三、收支预算安排情况 （一）部门财政拨款收支预算安排情况 英山县招商局2018年财政预算拨款134.98万元，其中人员经费84.98万元，专项经费50万元。 英山县招商局2018年财政预算支出总额134.98万元，经费来源于县级财政部门预算拨款，按规定用途执行到位。人员支出84.98万元，其中：工资福利性支出65.15万元，对个人和家庭补助支出10.62万元，日常公用支出9.21万元，项目支出50万元。 （二）部门财务收支预算安排情况 英山县招商局2018年财政预算收入总额134.98万元，经费来源于县级财政部门预算拨款。2018年部门财务支出134.98万元，人员支出84.98万元，项目支出50万元。其中机关运行日常公用经费9.21万元：办公费0.88万元，水电费0.88万元，邮电费0.55万元，其他交通费用0.88万元，差旅费1.1万元，维修（护）费0.55万元，会议费1.1万元，培训费0.5万元，公务接待费0.18万元，工会会费1.06万元，福利费0.83万元，印刷费0.55万元，其他费用0.15万元。 （三）部门“三公”经费财政拨款预算情况 2018年“三公”经费支出预算1.06万元，其中公务接待费用0.18万元，其他交通费用0.88万元，公务车购置费零预算、因公出国（境）费没有。 2018年“三公”经费预算比2017年减少3.84万元，“三公”经费减少原因主要是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖北省党政机关厉行节约反对浪费条例实施办法》和市委八简两风等文件要求，进一步贯彻落实力度，精简开支，开源节流，大力压缩“三公经费”支出。