仓库物料监控管理制度.doc

PAGE / NUMPAGES 仓库物料监控管理制度 1.目的 确保物料的验收、储存、发放严格按规定进行。 2.范围 原辅料、包装材料、成品、不合格品和退回产品等仓库物料的监控。 3.职责 质量管理员：严格按该制度进行监控，并填写 “仓库物料监控记录”（附录1）。 4.内容 4.1物料进库的监控 4.1.1检查频次：抽查 4.1.2检查内容 4.1.2.1该物料（原辅、包装材料）应为本公司合格供应商采购的定点品种。不准在已批准的“供应商”以外的供方或已批准的供应品种目录以外采购物料，否则，物料拒收。 4.1.2.2检查是否有供应商的出厂检验报告书和产品合格证，否则拒收。 4.1.2.3物料的外包装是否注明品名、批号、规格、重量、来源、供货单位名称等，同时应无破损、受潮、污染、鼠咬、霉变等。 4.1.2.4物料入库前外包装的清洁工作执行情况，外包装未经清洁不得入库。 4.1.2.5 成品入库单中成品的名称、规格、批号、数量、包装与实物相符，无混品种、混批情况，否则拒收。 4.1.2.6取样件数应符合规定，已取样包件封口严密，有封口标志，并贴“取样证”。原辅料、内包装材料等须在洁净条件下取样的应在取样间取样。 4.1.2.7原辅、包装材料经质量控制部检验，且检验符合规定，并出具合格报告书，库房凭“合格证”办理入库手续，挂相应状态标志，准许物料放行；成品凭质量保证部发放的“成品审核放行单”，准许放行。 4.1.2.8车间生产使用后的剩余物料凭 “物料卡”办理退库手续，由库管员复核后退库并记录。 4.1.2.9不合格品凭“不合格证”入不合格品库；退回产品入退回产品库办理待验手续。 4.2物料储存的监控 4.2.1检查频次 每周不少于2次。 4.2.2物料储存 4.2.2.1原辅料、包装材料、成品、不合格品和退回产品分库或分区存放。 4.2.2.2库区温、湿度符合要求，有原始记录；对温、湿度有特殊要求的原辅料，必须按规定条件贮存。 4.2.2.3物料堆放应置于托盘上，堆码整齐，间距符合规定。 4.2.2.4物料外包装清洁、无破损及污染现象。 4.2.2.5物料制定有效期并执行定期复验制度，距贮存期满前一个月应由库管员填写“请验单”，请求复验，到期未复验的不得发放。 4.2.2.6复验合格的物料应遵循复验后的贮存期规定，复验不合格的物料严禁发放使用。 4.2.2.7标签、说明书等印刷性包装材料应专库或专柜存放，特殊物料按国家有关规定管理。 4.2.2.8检查物料存放状态是否符合要求，是否分区存放，货位分开，应有醒目的色标状态，不合格物料应存放于不合格品间，挂红色不合格标记，并在限期内处理完毕。 4.2.2.9库管员进行定期质量循环检查，发现问题立即向质量保证部报告。 4.2.2.10质量管理员在监控检查中发现不符合规定要求的物料和事宜及时要求库管员立即整改。问题较严重时，由质量管理员填写“限期整改通知单”（附录2）。 4.2.2.11由库管员写出书面整改实施报告，交质量管理员验收并签名，经批准以后，物料方可发放，将整改实施报告附于“仓库物料监控记录”后面备查。 4.3物料发放的监控 4.3.1出库物料具有“合格证”，成品具有质量保证部发放的“成品审核放行单”。 4.3.2物料发放执行先进先出的原则。 4.3.3物料外包装完好，标记完整，无污染，无受潮等。 5.附录：1 仓库物料监控记录 2 限期整改通知单 仓库物料监控记录 仓库名称 监控项目，标准规定 检查结果 入 库 验 收 监 控 物料供应厂商是否为质量审计合格的厂商 是□ 否□ 物料送货凭证与实际物料品名、规格、数量相符 符合□ 不符合□ 物料外包装完好，标签内容正确 符合□ 不符合□ 物料入库前经过清包、理批号 符合□ 不符合□ 物 料 储 存 监 控 库房的环境、设施符合物料的储存要求 符合□ 不符合□ 物料是否按品种、规格、批号存放 是□ 否□ 物料堆放是否符合要求 符合□ 不符合□ 物料贮存都有明显状态标志 符合□ 不符合□ 仓库清洁卫生符合要求 符合□ 不符合□ 物 料 发 放 监 控 物料发放是否按“先进先出，近期先出“的原则 是□ 否□ 生产指令单的内容与所领物料相符 符合□ 不符合□ 发放的物料是否为检验合格的物料 是□ 否□ 检查者： 检查时间： 限期整改通知单 _______________________： 在____________________________过程