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原材料采购管理与验收制度.pdf

发布：2024-10-02约5.19千字共8页下载文档

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1、管理目的

确保采购产品能满足产品生产和公司经营的要求。

2、适用范围

生产主要原料：聚丙烯。

生产辅料：色母粒、包装袋、纸箱等。

设备、维修配件。

办公用品及其他易耗材。

3、职责权限

3.1综合部负责原材料（生产主料、辅料）的采购。

3.2生产部负责设备和维修配件的采购。

3.3行政副总负责办公用品及其他易耗材的采购。

3.4生产主料、生产辅料请购：由生产部提出，经部门经理或总经理核准。

3.5设备请购：由生产部提出，经总经理核准。

3.6维修配件：由维修人员提出，经部门经理核准或总经理核准。。

3.7办公用品及其他易耗材：由行政副总或使用人员提出，经部门经理或总经理核

准。

3.8验证：质量人员。

3.9收料：仓库人员、采购人员。

4、工作程序

4.1请采购作业程序

请采购需求的产生及作业

原材料（生产主料、生产辅料）部份

综合部根据产品的要求和原材料的特性（包括品质要求、价格等重要度），将原材料分为AB二

类，填写“原材料分类表”。对于A类产品需要供方提供出货检验报告等与品质相关的资料，一般

指生产主料。对于B类产品只需验证数量和外观，一般指生产辅料，由OE懒客提供的原材料一般

视作B类。对于A类产品或在“原材料分类表”的备注栏中注明需要进行供方评价的，按《供方

评价规范》进行供方评价。

由计划部开出“物资购买单”，经部门经理和总经理核准后，转综合部门进行采购。

设备和维修配件部分：由生产部或维修人员开出“物资购买单”，经部门经理、订购部门和总经理

核准后，执行采购。

办公用品及其他易耗材部分：由行政副总或使用人员开出“物资购买单”，经部门经理、订购部门

和总经理核准后，执行采购。

询、比、议价作业

采购人员选择合格供应商为对象，以电话、传真或面谈方式，进行询、比、议价作业，现有

已订定期合约价者，可直接采购，无需询、比、议价。

对与产品有关的合格供应商的选择具体执行《供方评价规范》的规定。

订购作业

采购人员采购物料时将采购信息填入“订货合同”，交给经理核准无误后，交总经理批准并

传真供应商，并将供应商传真回复的订货合同留存备查。

购货订单的跟踪作业

将购货订单上采购物料列入“订货台账”，并以电话或传真方式监督供应商按质、按量、按

时送货，出现未能按合同细则交货时，及时与生产管理部沟通采取相应措施。购货产品的验收

（），

原材料生产主料、生产辅料到货后，采购人员办理入库填写“材料入库单”，按照“原材

料分类表”和订货合同中的要求对货物进行外观及数量的验证，将到货产品的相关质量信息和证据

等列入“采购验证台账”（附件

四），并将供货方提供的质量符合性证据提交质量部人员验收，证据由质量部保存。

设备和维修备件到货后，由工务部人员依照《生产设备管理程序》进行米购验收。

办公用品及其他易耗材到货后，由行政副总人员进行采购产品的验收工作。

4.2采购管理

信息管理

采购人员于采购之前，应确实了解申请单上指定的物品规格，必要时由需求部门提供申请采

购物品的详细书面规格文件或图稿，以确保采购品质符合需求部门的要求。

价格管理

采购人员根据过去采购记录，向合格供货商提出订购，以管制价格的合理性。

交期管理

由采购人员根据购买单指定的需用日期，与供应商议妥交货日，原材料的交货日期必须为“物资购

买单”指定的需用日期，特殊情况必须及时通知生产管理部。

4.3采购品的品质管制

合格品收料储存作业依《包装、仓储、运输管理制度》处理。

“

对于不良物资，由生产部填写异常报告书”，并将统计数据发给质量部，质量部填写处理意见后

发给综合部，由采购人员根据质量部批示意见与供方进行联系，协商处理办法。

不良物资的处理，由采购人员与供货商联系后，如需退货，采购人员安排不良物资的退回，采购人

员填写“材料出库单”和“送货单”，由仓库人员协助办理退货手续，依《不合格质量理制度》处

理。

4.4采购数据管理

采购人员依采购需要，将需求部门所提供购买产品的书面规格文件或图稿存盘管制。