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内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区民族 幼儿园 2016年度决算相关说明 第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区民族幼儿 园基本情况 一、部门职能 我园是为学前儿童提供保育和教育服务。 二、机构设置及单位构成情况 本园是独立机构编制数和独立核算编制数为1 第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区民族幼儿 园2016年度部门决算情况说明 一、关于2016年度预算执行情况分析 我园2016年度财政拨款收入518.98万元，年初预算数381.5 万元，本年支出4,79.3,3万元，预算数为381.5万元，主要原因： 收入支出与预算对比都有增加，原因为固定资产增加，教职工 工资标准统一上调及学生人数增加。 二、关于2016年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2016年度收入总计528.84万元，支出总计528.84万 元。与2015年度相比，收入增加121.88万元，增长29.9%；支出 增加121.88万元，增长29.9%。主要原因：一是人员情况比上年 增加；二是幼儿人数比往年增加； （二）关于2016年度收入决算情况说明 本部门2016年度收入合计519.01万元，其中：财政拨款收 入518.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万 元，占0%；其他收入0.03万元，占0%。其他收入主要原因：收 到施工方违约金收入300元。 （三）关于2016年度支出决算情况说明 本部门2016年度支出合计479.32万元，其中：基本支出 479.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元， 占0%。 （四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款收入总计528.81万元，支出总计 528.81万元。与2015年度相比，收入增加121.85万元，增长 29.9%；支出增加121.85万元，增长29.9%。主要原因：一是本 年度幼儿人数增加；二是更好发展本园教育事业本年度教职工 人数增加。 （五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计479.32万 元，其中：基本支出479.32万元，占100%；项目支出0万元，占 0%。 （六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出479.31万 元，其中：人员经费384.91万元，主要包括：基本工资：70.15 万元、津贴补贴：140.91万元、社会保障缴费：18.50万元、绩 效工资：112.36万元、对个人和家庭的补助：43.00万元” ，较 上年增加121.8万元，主要原因是：本年度教职工人数增加， 公用经费94.4万元，主要包括：办公费：15.37万元、印刷费： 0.03万元、手续费：0.01万元、水费：1.00万元、电费：0.60 万元、邮电费：0.07万元、取暖费：0.36万元、差旅费：2.46、 维修 （护）费：3.03万元、租赁费：0.09万元、培训费：8.04 万元、专用材料费：11.99万元、劳务费：39.98万元、福利费： 3.75万元、其他商品和服务支出：0.10万元、其他资本性支出： 7.51万元。较上年减少-39.62万元，主要原因是：本年大型维 修修缮方面比往年减少。 （七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决 算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算 为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成 预算的0%。 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国 （境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0 万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。 因公出国 （境）费支出0万元。全年因公出国 （境）团组0 个，累计0人次。 公务用车购置及运行维护费