综合管理手册(2017年).pdf

综合管理手册 文件编号：WN/SC-01 受控编号： 编制： 审核： 批准： 发布日期： 实施日期： 有限公司 文件修改页 序号 修改日期 修改章节 修改内容 批准人 第 2 页 共 67 页 目录 0.1 前言5 0.2 企业简介6 0.3 颁布令7 0.4 任命书8 0.5 手册的管理9 0.6 质量、环境及职业健康安全管理方针 10 1 范围 12 2 规范性引用文件12 3 术语和定义 12 4 组织环境 13 4.3 管理体系范围14 5 领导作用 15 5.1 领导作用和承诺15 5.2 质量/环境/职业健康安全方针 17 5.3 岗位、职责和权限17 6 策划 18 6.1 应对风险和机遇的策划18 6.2 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划 23 6.3 变更的策划25 7 支持 25 7.1 资源 25 7.2 人员的任职能力27 7.3 意识和培训28 7.4 信息交流29 7.5 文件化信息30 8 运行 32 8.1 产品实现所需过程的运行策划和控制 32 8.2 产品和服务的要求32 8.3 设计和开发35 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 38 8.5 生产和服务提供40 8.6 产品和服务的放行45 8.7 不合格输出的控制46 8.8 环境和职业健康安全管理运行控制 50 9 测量、分析和改进54 9.1 总则 54 9.2 内部审核55 9.3 环境和职业健康安全绩效的监视和测量 56 9.4 管理评审58 10 改进 58 10.1 总则58 10.2 纠正措施59 第 3 页 共 67 页 10.3 持续改进60 附录A、 手册不质量 环境 职业健康安全管理体系标准条款对照表 / / 61 附录B、 质量管理体系过程职责分配表 63 附表D、 职业健康安全管理体系过程职责分配表 66 附录E、程序文件目录67 第 4 页 共 67 页 0.1 前言 0.1.1 本公司是生产企业，因此本手册适用于风电复合材料叶片生产活动的管理 内容。 0.1.2.手册根据 2015 版 （国标2016 版）质量和环境体系标准编制。 0.1.3.手册中对 2015 版新增的内容都结合企业境况进行了识别，包括：组织所 处的环境、风险的识别和管理、知识管理、产品生命周期的管理，这些在体系策 划时进行了较为充分的考虑。 0.1.4.手册的编写时考虑到继承性的原则，所以原版本中的程序文件，例如文件 管理程序、记录管理程序、内审控制程序、不合格品控制程序等都结合公司实际 情况予以保留。 0.1.5 管理体系策划是对相关方的要求也予以考虑。 第 5 页 共 67 页 0.2 企业简介 第 6 页 共 67 页 0.3 颁布令 ***有限公司综合管理手册 （以下简称：管理手册）, 编号:WN/TX-01, 版本：B/0 经本公司审定后予以批准颁布，自2017 年05 月01 日起实施。原 WN/TX-01 《综合