水利水电、电力施工企业安全标准化要素检查对应资料清单.doc

安全标准化要素检查对应资料清单 要素/项目 所查文件 备注 5.1目标 5.1.1目标的制定 安全生产目标管理制度正式文件 公司中长期安全工作规划正式文件（含安全生产总目标） 水利 项目部制定发布的安全生产总目标文件 水利 公司及项目部制定发布的年度安全工作计划正式文件（应包含年度安全生产目标，工作计划表）。 公司、项目部相关部门制定相应的分级目标报送主管部门，正式下发文件 5.1.2目标落实 公司、项目部制定安全目标保证措施文件（可包含于分级目标制定文件或目标管理方案） 与所属单位、部门签订的安全生产目标责任书 安全目标及保证措施调整文件（目标管理方案、专项施工方案、安全技术措施？？） 5.1.3目标监控与考核 公司每半年对本企业安全生产目标保证措施实施情况检查、监督记录；（安全过程考核记录） 项目部每季度对本单位安全生产目标保证措施实施情况检查、监督记录；（季度安全检查记录） 年度安全生产目标（完成情况）评价、考核的记录、考核评价通报文件、兑现记录 5.2组织机构和职责 5.2.1组织机构和人员配置 成立、调整安全生产委员会或安全生产领导机构文件 建立安委会工作制度文件 电力 安委会会议记录、纪要、签到表 公司安全主管部门设置及人员任命文件 公司、项目部成立安全生产保证体系的文件（含职责） 电力 各级安全生产保证体系负责人岗位说明书，管理人员台账 电力 建立安全生产保证体系工作制度和例会制度（可包含于保证体系成立文件） 电力 各级负责人按工作制度和例会制度开展工作的会议纪要、检查文件、检查指导安全工作记录 电力 公司、项目部设置安全监督管理机构文件 公司、项目部配备专职安全管理人员文件 专职安全管理人员台账、资质扫描件 专职安全管理人员现场安全检查记录 现场专职安全员对危险性较大工作监督记录（旁站监督记录） 定期召开安全管理人员会议记录 5.2.2安全职责 安全生产责任制度（含职责、权限、考核奖惩）正式发布文件 安全生产风险抵押金管理办法发布文件 安全生产责任书检查、考核记录 安全管理人员岗位津贴考核、发放记录 项目部对各岗位人员安全职责履行情况检查考核记录（考核办法、检查记录、兑现记录） 5.3.1安全生产费用管理 安全生产费用管理制度正式发布文件 安全生产费用投入明细表 项目部安全生产费用使用台账（月统计、年汇总） 投标文件中安全生产费用单独列入工程造价的证明材料 投标文件 经审批的年度安全生产费用提取和使用计划（含9方面，纳入公司财务预算） 分包合同（需明确的安全生产费用），结算单 财务专项科目（安全生产费用）报表或安全生产费用归类统计报表 5.3.2安全费用使用 安全生产费用使用凭证 财务、安全管理部门对安全生产费用使用情况检查、总结、考核的记录、文件通报 年度财务会计报告或其他文件（披露安全费用提取使用的具体情况） 年度安全费用计划和上年度安费用提取、使用情况报上级有关部门备案记录 5.4法律法规与安全管理制度 5.4.1法律法规、标准规范 安全生产法律法规、标准规范的识别、获取管理制度文件 每年发布一次适用安全生产法律法规与其他要求清单（项目部应识别获取项目所在地安全生产有关法规、要求） 定期识别、获取，更新发布记录 配备适用的安全生产法律法规文本或电子版 传达、部署上级安全生产工作要求记录（文件、会议） 向员工传达适用安全生产法律法规与其他要求的记录（传达文件和培训记录） 5.4.2规章制度 制定发布安全生产规章制度文件 安全生产规章制度发放记录 安全生产规章制度传达学习记录 5.4.3安全操作规程 制定发布的岗位、设备安全操作规程文件 审定、签发记录 安全操作规程发放记录（相关班组、岗位、工种） 安全操作规程培训、考核记录 设备悬挂安全操作规程图片 5.4.4定期评审 每年对安全生产法律法规、标准规范进行适用性检查、评审的记录 每年对安全生产规章制度、操作规程进行适用性检查、评审的记录 5.4.5修订 安全生产规章制度和安全操作规程修订前后的文本 修订记录表 审定签发记录 5.4.6文件和档案管理 文件管理制度、记录管理制度发布文件 建立安全生产文件、记录、台账等管理资料： 1、安全生产文件； 2、安全费用提取使用记录，劳动防护用品采购发放记录，技术文件编审批、发放记录，危险源辨识评价控制记录，安全检查整改记录，职业卫生检查与监护记录，检验检测记录，设备安全管理记