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采购订单管理制度
第 1 条 目的
为规范采购日常订单的处理过程，对日常订单进行及时有效的处理，特制定本办法。
第 2 条 适用范围
本办法适用于采购日常订单处理的全过程。第 3 条 管理职责
总经理/董事长负责大宗物资及特殊物资的订单审批，并监督采购部完成订单的全程管理工作。
采购部负责按照已通过审核的请购单开立订购单，并按要求全程跟踪管理订单。
请购部门按要求填写请购单，积极配合采购部对日常订单的管
理工作。
第 4 条 接受并审核请购单
需求部门依据公司教学计划和具体情况，以书面的形式提出采
购要求。
请购单要详细记录所需物资的名称、规格、数量、需要日期等
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