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质量管理体系文件检查考核制度

第一章总则

第一条为了规范质量管理体系文件的编制、审查、发布及使

用，保障质量管理体系文件的规范性和有效性，促进质量管理

体系的不断优化和改进，特制定本制度。

第二条本制度适用于质量管理部门对质量管理体系文件进行

检查和考核的工作。

第三条质量管理体系文件指的是公司质量管理部门编制和发

布的与质量管理相关的文件，包括质量管理手册、程序文件、

规程文件、作业指导文件等。

第四条质量管理部门负责牵头组织和实施对质量管理体系文

件的检查和考核工作，并负责制定相关考核指标和标准。

第五条各相关部门应按照本制度的要求，全力配合质量管理

部门对质量管理体系文件的检查和考核工作。

第二章考核内容

第六条考核内容包括但不限于以下几个方面：

（一）质量管理体系文件的编制是否符合标准规范，是否存在

重复、冲突、遗漏等问题。

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（二）质量管理体系文件的更新和修订是否及时，是否与实际

操作相符。

（三）质量管理体系文件的版本控制是否规范，是否存在误用

过期文件的情况。

（四）质量管理体系文件的使用情况如何，是否被相关人员充

分理解和执行。

（五）质量管理体系文件的安全保密工作是否到位，是否存在

泄密或不当传阅等问题。

第三章考核程序

第七条考核程序主要包括文件检查、问题发现和整改措施三

个环节。

第八条文件检查是指对质量管理体系文件的编制、更新、修

订等情况进行全面检查，包括查阅文件的原始记录、归档文件

和电子文档等。

第九条问题发现是指在文件检查过程中对不符合相关标准要

求、存在问题的地方进行记录并提出整改意见。

第十条整改措施是指对发现的问题进行整改，包括制定整改

方案、确定整改责任人、实施整改并跟踪整改进展情况。

第十一条考核周期一般为一年一次，具体根据实际情况可进

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行适度调整。

第四章考核结果

第十二条考核结果主要通过质量管理部门制作的考核报告进

行反馈。

第十三条考核报告应包括以下内容：

（一）质量管理体系文件的整体状况和存在的问题。

（二）针对问题的整改措施和进展情况。

（三）对文件编制、更新、修订等工作情况的总结和评价。

第十四条考核报告应及时在内部进行传阅，并要求相关部门

按照整改要求进行整改工作。

第五章附则

第十五条对于质量管理体系文件进行检查和考核的结果，将

作为公司内部质量管理部门改进工作的依据。

第十六条本制度的解释权归公司质量管理部门所有，并根据

实际情况进行适时修订和完善。

第十七条本制度自发布之日起执行，并代替相应的之前制定

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的文件。

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