工单领料管理规范.doc

文件编号：KT-COP-WH-06 深圳市科泰克通讯设备股份有限公司 编制: 审核: 批准: *本程序属于本公司的产权，未经允许不得复制！ 文控中心印章： 文件生效日期： 年 月 日 版本：A/0 页次：3 / 3 序号 修订时间 修订条款 修订内容 1 备注: 程序文件修改第五次即进行换版。 仅记录文件修改的主要内容。 1.0目的 对工单领料流程进行说明，规范，优化发料行为，更好地管理物料。 2.0 适用范围： 2.1.适用于本公司所有工单请领（生产工单/外发工单）物料的领用。 3.0 职责权限 3.1仓储部:按相应指令进行物料发放,使物料发放得到有效控制; 3.2PMC部:按生产需要发出领料的指令到各部门; 3.3生产部/外协发料组:按PMC下达的指令从仓库中领出物料，做好及时上线准备。 4.0领料依据 4.1工单领料由PMC部门依据BOM展开订单所需物料，并发出领料指令，打印《工单请领单》，由PMC和仓库主管审核； 4.2《工单领料单》一式五联，存根联/仓库联/PMC联/生产联/财务联 5.0工作程序 5.1PMC文员打印工单请领单，交PMC经理审核后分发仓储部与生产部。 5.2仓管员接到工单请领单提前做备货准备。 5.3生产领料员依照分发的工单请领单开工日期，到仓库文员处打印《领料单》； 5.4外协发料员依照工单请领单，到仓库文员打印外发领料单 5.5《领料单》经PMC主管和仓库主管签字后，由生产领料员或外协发料员持单向对应仓库领用所需物料； 5.6仓管员依照《每张领料单》及时将物料发放给领料人，做好物料卡账，双方当面交接清楚数量，双方签名确认。 5.7因制程不良，造成超工单/超计划领料时，需提交超领报告，经生产主管或PMC主管签核后，移交仓库文员处打超领单或非工单出库。 5.8物料上线后，因原不良需更换其它供应商物料，由PE出具物料原不良报告，拉线物料员提交仓库文员打印退货单，并通知PMC更改工单上物料供应商，重新打印领料单；征对因原不良而需对换同一家供应商物料时，直接凭PE出具的物料原不良异常报告，与对应仓管更换良品物料。 5.9领料结束后，仓管员及时将单据移交仓库文员进行分发存档。 6.0流程图见附表：  文件名称 工单领料管理规范 文件编号 KT-COP-WH-06 版本/次 A/0 页次 1/3 文件名称: 工单领料管理规范 程序修改记录 单据变更或调整 对工单指令重新做变更或调整 开始 单据移交仓库文员进行分发存档 领料员核对实物，签单确认 物料卡账 仓管依照领料单进行发料 PMC文员分发仓储部与生产部/或外协发料组 工单请领单 PMC经理审核 PMC下达生产指令单 生产/仓库主管审核 工单领料单 提前2小时依照作领料准备 提前2小时做好工单备货准备