地产集团项目交付风险综合验收管理制度.docx

弘阳地产集团项目交付风险综合验收管理制度（试行）管理目的为实现地产集团战略发展目标，规避项目交付管理风险，现就进一步规范和严肃地产集团对项目交付风险排查的验收管理，实现高品质、无风险完美交付，提升客户满意度，特制定对项目交付风险综合验收管理制度（以下简称“综合验收”）。管理原则城市公司客服部负责人作为交付风险排查、综合验收的组织责任人，对风险排查结果综合验收的组织规范、程序合规、资料真实负责；城市公司职能部门配合参与交付风险综合验收评定，按照本制度要求履行查验责任和义务进行客观评定意见，并对本职能部门提供资料真实性、输出的意见负责；地产集团客户服务部、运营管理部、营销管理部、设计管理部共同督导城市公司项目交付综合验收规范执行，并对综合验收进行抽查与考核管理。管理职责城市公司客户服务部负责牵头组织城市公司项目部、工程、营销、设计等职能部门以及物业分公司共同成立项目交付综合验收工作小组，统筹项目交付综合验收工作。针对拟交付项目批次是否存在《商品房买卖合同》交付违约风险，提交项目综合验收意见。收集交付项目的“五项验收”【①细部验收、②承接查验（包括一房一验）、③模拟验收、④交付评估、⑤工地开放】完成结果，汇编《交付评估一览表》及相关风险排查资料，提交地产集团客户服务部备案。项目部项目负责人为项目交付工作的第一责任人，对项目交付综合验收结果承担责任。参与项目交付风险排查与评估，针对拟交付项目批次总体工程进度及工程品质提交项目交付风险排查综合验收意见。如项目交付批次在交付风险排查结果评定为“综合验收未通过”的，项目部应立即组织针对不达标项进行整改或完善，设定倒排计划，并全力保证拟交付项目批次达成验收标准，解除交付风险问题。城市公司工程管理部参与项目交付风险排查与评估，对拟交付项目批次总体工程进度以及工程品质进行综合评定，提交项目交付风险综合验收意见。城市公司营销管理部参与项目交付风险排查与评估，对拟交付项目批次是否存在销售承诺类相关风险以及工程品质进行综合评定，提交项目交付风险综合验收意见。城市公司设计管理部参与项目交付风险排查及综合验收节点评估，提交项目交付风险综合验收意见。城市公司总经理城市总经理为城市所辖项目交付工作的总负责人。审核城市公司项目综合验收工作小组提交的项目交付综合验收评估意见，下达项目交付指令，对项目综合验收结果及项目交付承担责任。物业分公司参与项目交付综合验收评估，对拟交付项目批次与物业服务相关的交付文件资料的合法性、完整性，以及公共设施（设备）的承接查验结果进行综合评定，提交拟交付项目批次“承接查验”、“一户一验”成果和项目交付风险综合验收意见。地产集团客户服务部、运营管理部、营销管理部、设计管理部地产集团客户服务部负责牵头集团运营管理部、营销管理部、设计管理部以及物业集团成立综合验收抽查小组，支持与监督城市公司项目交付风险排查的执行及重大风险问题的整改，抽查项目交付综合验收并进行考核管理。地产集团客户服务部、运营管理部、营销管理部、设计管理部等职能及物业集团公司,共同推动城市项目有效落实交付综合验收工作，依据本制度，对操作不规范的项目进行梳理和通报以及跟踪，对重点风险项目交付提供技术和方法支持。物业集团公司负责监督物业分司项目交付风险排查执行及涉及物业管辖范围内问题的整改，参与项目交付综合验收抽查并对物业分公司进行考核管理。综合验收的规定综合验收的原则：同一项目如分批交付，但该交付批次统一进行了风险排查并通过了综合验收，则后继分批交付单元不再重复做综合验收。综合验收与发放通知书：项目必须完成综合验收并形成评估结果，方可发放交付通知书。 一般建议综合验收工作提前在项目预定集中交付时间不少于20天，且已完成“四 综合验收规定”中 “项目交付风险综合验收前置工作”。综合验收实现方式：通过项目交付综合验收工作小组在项目现场召开专项综合验收会审核项目资料、勘查项目现场，签署验收意见，完成对项目交付综合验收工作。综合验收工作成果形成书面《项目交付风险会议纪要》（附件2）；汇总形成《项目交付综合验收意见表》（附件3）；针对交付风险综合验收提出的风险隐患等问题制订的解决方案与倒排计划。综合验收前置工作已完成“细部检查”及问题整改，整改率达100%，并出具细部检查报告。已完成项目“承接查验”、“一户一验”及问题整改，整改率达100%，并出具“承接查验”、“一户一验”查验报告。已完成“模拟验收”及问题整改，整改率100%，并出具“模拟验收”结果报告。已完成第三方公司“交付评估”，并出具评估报告。已完成“风险排查”、“工地开放”及问题整改，问题整改率100%，并形成工作成果报告。综合验收的流程综合验收的准备城市公司客户服务部在交付应对照“交付风险排查”发起组织城市公司内部自查，通过OA“协同工作”或以会议形式，征询综合验收工作小组评