安全风险排查记录表.doc

安全风险排查记录表

序号

部门/区域

检查时间

风险点描述

风险等级

检查人员

责任人

预防措施

处理措施

完成情况

备注

1

2

3

…

表格说明：

序号：按检查顺序填写序号。

部门/区域：填写检查的部门或区域名称。

检查时间：填写检查的时间。

风险点描述：详细描述检查过程中发觉的安全风险点。

风险等级：根据风险点危害程度，分为重大、较大、一般三个等级。

检查人员：填写进行检查的人员姓名。

责任人：填写负责整改风险点的人员姓名。

预防措施：填写针对风险点应采取的预防措施。

处理措施：填写针对风险点应采取的处理措施。

完成情况：填写整改措施完成情况，如“已完成”、“未完成”等。

备注：填写其他需要说明的事项。

风险排查记录表

序号

—

1

2

3

…

表格说明

序号：用于标识每项风险排查记录。

检查部门/区域：记录进行检查的部门或具体区域。

日期：记录风险排查的日期。

风险点描述：详细描述发觉的安全风险点。

风险类别：分类描述风险性质，如网络安全、设备安全等。

潜在影响：简述风险可能造成的后果或影响。

责任部门：指派负责跟进和处理该风险点的部门。

预防措施：提出防止风险发生的措施或策略。

整改状态：标记风险点整改的当前状态，如“待处理”、“整改中”、“已闭环”。

备注：补充任何额外的信息或指示。

序号

检查日期

部门/区域

风险内容

风险等级

风险影响

措施落实

责任人

完成日期

备注信息

1

2

3

…

表格说明

1.序号

自动，用于识别记录的顺序。

2.检查日期

进行风险排查的具体日期。

3.部门/区域

指定检查的具体部门或区域。

4.风险内容

描述发觉的潜在安全风险的具体细节。

5.风险等级

根据风险严重性划分等级，如高、中、低。

6.风险影响

分析风险可能造成的负面影响。

7.措施落实

列出已采取的风险控制或缓解措施。

8.责任人

负责执行或监督措施落实的人员。

9.完成日期

计划或实际完成风险控制措施的日期。

10.备注信息

对于特殊情况或额外说明的额外信息。