合同审批工作流程及流程图.doc

协议审批工作流程及流程图

1.流程名称

企业协议审批流程

2.流程编制部门

企业

3.流程合用部门、单位

企业所有部门

4.流程概述

该流程用于企业项目协议、协议分包、采购协议等所有项目协议旳审批工作，企业分管领导审核，总经理审批。

5.流程阐明

0）开始事件

1）企业协议承接人根据项目状况和招投标成果，编制协议文本，填写协议审批表，网上提交资料，交给信华企业总经理。

2)企业总经理审核协议文本，签订意见，通过提交财务部，未通过返回协议承接人。

3)财务部主任审查协议，返回协议承接人，未通过修改协议后重新提交，通过提交企业主管副总经理审核。

4)企业主管副总经理进行审核，返回协议承接人，未通过修改协议后重新提交，通过提交企业总经理或企业法律顾问审核。

5)当协议抵达一定额度上报企业法律顾问，企业法律顾问审核后，返回协议承接人，未通过修改协议后重新提交，通过提交企业总经理审批。

6）企业总经理审批，返回协议承接人，未通过修改协议后重新提交，通过企业正式打印、复印、装订协议文本。

7）企业正式签订协议。

8）结束事件。

6.流程关键控制点

1）协议文本必须符合国家、集团企业、企业旳有关规定。

7.流程图

协议审批工作流程图

开始

开始

协议承接人企业总经理起草协议文本网上提交资料

协议

承接人

企业

总经理

起草协议文本

网上提交资料

未通过审核协议文本签订审核意见

未通过

审核协议文本

签订审核意见

未通过通过未通过签订审核意见企业财务部主任通过企业主管副总经理签订审核意见通过

未通过

通过

未通过

签订审核意见

企业财务部主任

通过

企业主管

副总经理

签订审核意见

通过

企业法律顾问未通过签订审核意见未通过

企业

法律顾问

未通过

签订审核意见

未通过

通过

通过

企业签订协议签订审批意见结束企业正式打印、复印、装订协议文本通过企业总经理

企业

签订协议

签订审批意见

结束

企业

正式打印、复印、装订协议文本

通过

企业

总经理