服装行业面辅料库存管理标准流程.doc

PAGE / NUMPAGES 面辅料库存管理流程 面辅料收货管理流程 面辅料收货管理流程 外贸业务部/采购部面辅料暂收单面辅料明细箱单 面辅料暂收单 面辅料明细箱单 仓库 面辅料检验通知单 面辅料检验通知单 计划部 面辅料检验计划汇总检验 否 是 面辅料检验计划汇总 检验 紧急放行审批单紧急放行 计划部 同意 是 紧急放行审批单 紧急放行 不同意 否 进出口费用汇总表外部检验费用登录面辅料检验报告 质量管理部 进出口费用汇总表 外部检验费用登录 面辅料检验报告 点数点数质量管理部 点数 点数 仓库 其它合格 是 其它 合格 质量管理部 否 不合格面辅料处置审批单单2单 不合格面辅料处置审批单单2单 退货换货外贸业务部降级使用面辅料降级使用审批单/ 退货 换货 降级使用 面辅料降级使用审批单 采购部退料单 退料单 仓库面辅料点收单补料单代用审批单面辅料供应管理流程面辅料收货管理流程 面辅料点收单 补料单 代用审批单 面辅料供应管理流程 面辅料收货 管理流程 外贸业务部/ 应付结算面辅料验收单采购部 应付结算 面辅料验收单 国内采购运费登录会计部 国内采购运费登录 退料损失单面辅料库存查询生产计划管理流程 退料损失单 面辅料库存查询 生产计划管理流程 流程说明： 面辅料到货后，国内采购面辅料由采购部向仓库提供面辅料明细箱单，进口采购、进口来料和国内来料的面辅料由外贸业务部向仓库提供面辅料明细箱单。 仓库根据《货物到厂通知单》， 对面辅料进行暂收，制作《面辅料暂收单》，内容包括包装数量、生产厂家、面辅料来源、出口合同号和/或采购合同号等。 计划部根据仓库的《面辅料暂收单》和公司相关文件，确定是否检验，并制作《面辅料检验通知单》传递给质量管理部。 暂收后的面辅料，仓库对无须检验的面辅料进行点数，并制作《面辅料点收单》。发现面辅料在途丢失、损坏、不符等情况，应在《面辅料点收单》备注中详细说明面辅料丢失、损坏、不符的品号、数量、规格、颜色等情况，立即上报计划部。 外贸业务部、采购部根据《面辅料点收单》制作《面辅料验收单》。 对需检验的产品，根据计划部制作的《面辅料检验通知单》，自动生成面辅料检验计划。计划部根据生产计划和检验进度决定是否将面辅料未经检验紧急放行： 对于紧急放行的面辅料，计划部制作《面辅料紧急放行审批单》报生产管理中心经理审批通过，并通知仓库进行点数或质量管理部过码后，由仓库制作《面辅料点收单》。 对没有紧急放行的面辅料进行全数检验、抽检或验证，质量管理部出具《面辅料检验报告》。对需外部检验的面辅料，在系统中进行外部检验结果和费用登录。 5、 对于检验合格的面辅料，由仓库点数或质量管理部过码后，由仓库制作《面辅料点收单》。 外贸业务部、采购部根据《面辅料点收单》制作《面辅料验收单》。 对于不合格的面辅料和其它情况（如生产环节发现、由计划部上报的面辅料不适用情况），由外贸业务部制作《不合格面辅料处置审批单》，确定是否退料。对于不退料的不合格面辅料，外贸业务部或采购部申请将不合格面辅料进行降级或降价处理，并制作《面辅料降级使用审批单》。经审批同意后通知仓库点