安全评估报告汇总表.doc

安全评估报告汇总表

序号

报告名称

评估时间

评估对象

评估范围

评估依据

评估结果

存在问题

改进措施

负责人

备注

1

2

3

4

5

序号

项目名称

评估日期

评估内容

评估依据

风险评估等级

发觉问题

改进建议

责任部门

备注

附件

01

项目一安全设施

国家标准

高

设施老旧

更新设备

安全部门

无

报告附件

02

项目二信息系统安全

行业规范

中

漏洞较多

强化检测

IT部门

无

报告附件

03

项目三电气设备安全

企业标准

低

部分老化

定期检查

维修部门

无

报告附件

04

项目四环境防护措施

法规

中

污染风险

加强监控

环保部门

无

报告附件

05

项目五风险管理体系

内部手册

高

流程缺失

完善体系

管理部门

无

报告附件

序号

评估项目

评估日期

评估标准

风险等级

主要问题

改进措施

负责部门

完成时间

备注

1

网络安全GB/T35273

高

未授权访问

强化访问控制

IT部门需定期审计

2

人员安全GB/T28001

中

缺乏培训

加强安全培训

人资部门需更新教材

3

电气安全GB50054

低

老化线路

更换电气设备

维修部门需定期检查

4

环境安全GB3095

中

废气排放超标

改进废气处理

环保部门需安装监测设备

5

应急预案GB/T29639

高

应急响应不足

完善应急预案

应急部门需定期演练