机动车安全技术检测站内部审核检查表(2018年3月实施最新版).pdf

条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 检查结论 4 评审要求 4.1 组织 4.1 营业执照、工商税务登记、组织机构代码等证明文件 证明文件齐全有效 符 合 不符合□ 不适用□ 4.1.1 法人证明文件是否齐全有效 证明文件齐全属实 符 合 法人证明与身份证明是否相符 不符合□ 不适用□ 4.1.2 组织结构是否完善 组织机构完善能够满足检测活动开展 符 合 组织机构框图是否能清晰反应管理层次和隶属关系 不符合□ 岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分，有无重叠责任不清现象 不适用□ 4.1.3 公正性声明内容是否覆盖公正性、独立性、利益关系、外部干扰、人为因素等各种影响 有公正性声明 符 合 不符合□ 不适用□ 4.1.4 是否建立公正和诚信程序文件 有程序文件和承诺文件，承诺事实清楚 符 合 是否对独立性和人员诚信等做出明确承诺 有文件或措施证明检验检测以外的活动 不符合□ 检测活动和检测以外的活动是否存在利益、从属、财务等关系，影响检测活动的独立性 单位之间没有潜在的利益冲突 不适用□ 和公正性 4.1.5 是否制定了保密和保护所有权程序 已制定 符 合 无泄密行为 不符合□ 是否对保密性做出明确承诺 通过各种信息收集，评价是否有泄密行为，如有是否采取了措施 不适用□ 条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 检查结论 4.2 人员 4.2 检测人员一览表信息是否真实 人员信息属实，数量符合要求 符 合 检测人员数量是否符合开展的检测活动的技术或规范要求 不符合□