9_小金库专项治理工作总结.pdf

“小金库”专项治理工作总结 根据兖矿纪发〔2011〕15 号《2011 年集团公司“小金 库”专项治理工作实施意见》通知要求，公司积极贯彻落实 文件精神，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，加 强监督检查，建立长效机制，全面总结经验，专项治理工作 取得实效，现将专项治理情况汇告如下： 一、强化领导、提高认识，保证专项治理工作顺利开展 一、强化领导、提高认识，保证专项治理工作顺利开展 一一、、强强化化领领导导、、提提高高认认识识，，保保证证专专项项治治理理工工作作顺顺利利开开展展 公司领导高度重视“小金库”专项治理工作，认真组织 学习集团公司、实业公司相关文件，使广大干部职工深刻认 识到“小金库”专项治理不仅是清理不规范的资产，强化公 司经营管理工作，消除多种风险危害的重要措施，更是公司 规模再扩大、效益再提高的重要保障。为此，公司成立了“小 金库”专项治理工作领导小组，负责“小金库”专项治理日 常组织实施工作。及时下发了贯彻集团公司《实施意见》的 通知，明确要求各单位认真自查分析问题，严格按原则、按 步骤做好专项治理工作，确保不留死角。组织召开公司治理 “小金库”动员部署大会和公司财务工作会议，对公司系统 的专项治理工作进行专项部署，切实把专项治理的各项任务 落到实处。同时，不断加大对专项治理工作的动员、宣传力 度，及时将上级的精神和公司要求进行宣传贯彻，务必使每 位职工都能了解治理工作的重要意义和有力措施。为畅通群 众举报渠道，我们设立了举报电话和举报邮箱，随时接受群 众监督。 二、狠抓落实、加快推进，切实认真做好整改落实 二、狠抓落实、加快推进，切实认真做好整改落实 二二、、狠狠抓抓落落实实、、加加快快推推进进，，切切实实认认真真做做好好整整改改落落实实 工作 工作 工工作作 认真组织对自查自纠阶段发现的涉及可能诱发“小金 库”范畴的问题和事项进行了认真地全面复查，复查面达 100%。为使“小金库”苗头消灭在萌芽状态，我们严格落实 公示制、承诺制和问责制，并明确责任，接受职工群众监督。 同时对基层各单位相关管理工作进行全面梳理，对相关 管理制度及执行情况进行深入检查和分析，努力查找现 行制度与实际管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改 革等方面出台科学有效的对策措施，切实加强内部制度 建设，全面规范内部管理。建立治理核查和专项检查机 制，不定期检查各单位整改情况，对整改不到位或效果 不好的，督促其重新整改。对全面复查中发现的“小金库” 问题和各类违法违规问题，及时整改纠正，彻底消除“小金 库”滋生的土壤。 三、加强管理、创新机制，努力构建防治“小金库” 三、加强管理、创新机制，努力构建防治“小金库” 三三、、加加强强管管理理、、创创新新机机制制，，努努力力构构建建防防治治““小小金金库库”” 长效机制 长效机制 长长效效机机制制 为做好“小金库”专项治理工作，巩固专项治理整改成 果，我们将按照“标本兼治、惩防并举”原则，全面、 深入地剖析检查发现的问题。从管理制度和管理体制， 单位内部控制制度，纪检监督和民主监督的方式等多个 方面，进一步完善内部管理制度。加强内部监督，规范 财务管理，把防范“小金库”长效机制建设作为专项治理工 作的重点任务来抓，并贯穿于经营工作的全过程和各个环节。 紧密结合公司管理要求和标准化体系建设，进一步深化经营管 理，制定并完善各类管理标准，杜绝事随人变等情况的发生， 实施制度化经营，追求管控效果，不断加强内控和监督机制建 设，督促基层各单位规范并严格执行财务管理制度，努力把防 治“小金库”工作纳入常态化、规范化轨道。 通过此次专项治理工作，公司完善了内控监督制度，严 肃了组织纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了 资金的合理使用。干部职工依法经营、廉洁从业意识得到进 一步增强，财务管理进一步规范，从源头上铲除“小金库” 的措施更加有力，公司资金管控水平得到全面提升。