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QBGA/ZT1/19-02.01-2009 文件和资料控制程序 1 目的 为了保证质量体系所涉及的文件和资料的适用性、系统性、协调性和完整性，使对质量体系有效运行起重要作用的各个场所都能使用相应文件有效版本, 特制定本程序。 2 主题内容与适用范围 2.1 本程序规定了文件资料控制的职责要求。 2.2 本程序适用于本公司质量体系文件和资料的控制。 3 引用标准 3.1TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》。 3.2 QBGA/ZT1/19-01-2009《质量手册》。 4 术语和定义 本程序采用GB/T19000-2000 idt ISO 9000：2000《质量管理体系基础和术语》中的术语和定义。 5 职责 5.1 文件控制由质保师领导。 5.2 综合办公室是公司压力管道安装文件和资料控制的主管部门，负责组织职能部门对质量管理体系运行有关的文件和资料进行控制，并负责对本公司各部门文件和资料管理的监督和指导工作。 5.3 综合办公室 5.3.1 负责与公司压力管道安装工程有关的规程、规范、标准、标准图集及其它用于指导施工生产操作活动的技术性文件和资料的控制。 5.3.2 负责质量计划、施工组织设计及其它用于指导施工操作的具体作业管理文件和资料的控制。 5.3.3 负责组织、协调和处理质量管理体系文件间的接口关系。 5.4 各部门负责对部门使用的文件和资料按本程序有关部门规定进行控制。 6 管理内容与要求 6.1 文件和资料控制范围、分类与标识 6.1.1 文件和资料控制范围分类： a) 形成文件的质量方针和质量目标。 b) 质量体系文件和资料包括质量手册、质量体系程序文件（含工作程序） 作业指导文件（含工艺文件、质量计划、采购文件与质量记录等）。 c) 技术文件和资料包括相关的规范、标准、检验评定标准、工艺图纸、技术文件、合同）。 d) 与质量体系有关部门的管理文件、法规和资料。 e) 适当范围的外来文件和资料。 6.2 文件和资料的编制、审批与发布。 6.2.1 质量手册 由安全质量管理科组织各职能部门编制，质量保证工程师审核，公司经理批准并发布实施。 6.2.2 程序文件 由安全质量管理科组织各职能部门编制，职能部门领导审核，公司主管领导批准并发布实施。 6.2.3 其它文件和资料由各职能部门专业技术人员编制，责任工程师审核，公司主管领导批准。重要的作业指导文件和施工组织设计，大型吊装方案等应由专业工程师编制，各系统责任师审核，质量保证工程师批准并发布实施。 6.2.4 外来文件使用前由各相关责任师审批其适用性。 6.3 公司压力管道安装质量管理体系文件应执行统一的编码规则，编码规则如下： QBGA/ZT1/19—××—×××× 发布年号 文件顺序号 企业标准代号 6.5.2 文件顺序代号为： 01——质量手册 02——程序文件 03——技术文件（作业指导书） 04——安全操作规程 05——岗位责任制 6.4 文件和资料的发放和保管 6.4.1 所有发放的文件和资料，必须是有效版本并进行控制。《质量手册》以受控章和分发号为受控标识，其它质量体系文件以分发号为受控标识。 6.4.2 《质量手册》和程序文件由综合办公室负责发放 。根据需要列出领取单位及份数，经质量保证工程师批准后发放，并填写《发文分配单》。 6.4.3 其它质量体系文件（含外来文件）由其主管部门发放，发放范围由主管部门确定，必要时经质保师批准，发放时填写《文件发放登记表》。 6.4.4 当需用文件的场所，没有收到相应文件的有效版本或者文件严重破损影响使用及文件丢失时，应填写《文件领用审批单》，经所在部门负责人签字，质保师批准补发或批准复制，复制的文件按受控文件控制，未经批准不得复制。因文件破损补发（应收回破损文件）及因文件丢失补发时，应作废原分发号，并给出新的分发号。 6.4.5 使用单位对领用的文件应进行使用登记 ，持有者应正确使用与保管。文件的持有者工作调动时，原所在单位应收回受控文件，并通知文件主管部门（特殊情况经主管部门同意可改为非受控文件）。 6.5 有效版本的控制 6.5.1 为确保对质量体系有效运行起重要作用的各场所都能得到相应文件的有效版本，防止作废失效文