XYDZ-QP-008-送样管制程序(B0).doc

送样管制程序文件编号：XYDZ-QP-008修订记录版本修订内容制订日期A/0初版胡进2011/B/0修改文件编号抬头由FXY改为XYDZ，修改文件封面，外观，公司组织架构图重大变动胡进2016/制订： 审查： （管理者代表）核准： （总经理）文件编号XYDZ-QP-008版本/版次B/0页 码 PAGE 3 OF 3制订日期2016-07-01文件名称送样管制程序文件类别程序文件/21目的： 按时保质、保量地提供给客户作为承认或参展之样品。 2范围： 凡本工厂所有样品管理，包含客户新产品提供报价样品、公司送样给客户确认OK的留样、供应商送样留底的样品等均适用之。 3权责：3.1业务部：依客户提供样品进行报价，并移交工程样品管控，依客户样品需求填写“样品需求单”，提供必要信息及资料，样品的追踪及寄发。3.2工程部：规格样品的制作（含新产品）及样品所需材料之请购与记录管制，新产品样品的管控。3.3品保部：样品检验与测试，记录报告之提供。 4定义： 4.1新产品：新产品是根据客户或市场需要重新开发或是在客户样品的基楚上进行仿造及改进，而工厂没有生产过的产品。 4.2规格品：规格品是指各主要部件、结构、功能、外观及包装和工厂现已有标准化并批量生产的完全一致的产品。 4.3非规格品：非规格品是指主要部件，结构及功能均和工厂现有标准化产品一致，仅在外观、包装等方面因客户不同要求而有一定差异的产品。5作业内容： 5.1送样样品制作送样流程（附件一）5.2送样样品申请 5.2.1样品规格确认 工程部依客户样品要求对照工厂已生产品规格加以区分，一般可将客户样品分为：规格品、非规格品（含新产品）。 5.2.2规格品 A工程部根据规格品数量及规格先查询仓库是否有库存，若有足够库存，则直接交品管部检查，合格则交于工程部确认后转交业务部。 B若无库存，或库存数量不足，则由工程部根据“样品需求单”及相关资料领料制作。 5.2.3非规格品（含新产品） 工程部根据业务部“样品需求单”及所提供之相关资料进行分析及材料请购，并进行样品制做。5.3送样样品及承认书制作 5.3.1样品由工程部制作完单后，工程部样品制作人将样品送交品管部检验。合格样品由品保部负责人签名确认，然后转交工程部确认后视客户需要制作“承认书”然后连同样品转交业务部。5.4检验合格之样品与承认书由业务部转交客户。5.5送样后之跟催 5.5.1业务部于送样后，需填写“送样样品清单”同时需追踪客户确认状况，由客户确认后寄回一份承认书或签回确认合格样品。5.5.2业务部于“送样样品清单”中记录样品承认状况。 5.5.3若样品客户未承认，业务部视客户需求重新送样或取消，并在“送样样品清单”中注明。 5.5.4样品及承认书经客户确认后，由业务部通知相关部门，承认书转交文管中心，样品转交工程部保存。 5.6客户相关文件资料或承认书之保管 客户提供之图面、规格书或技术资料。及承认书由文控中心按外来文件管理。 5.7客户提供样品管控：客户提供样品后，由业务部接到客户提供样品后，移交给工程部进行管控，工程部对客户提供样品登记在《客户样品清单》中进行管控，协助业务进行报价及技术评审。业务需要使用样品在工程处进行领用登记。 5.8供应商提供样品管控：供应商的样品送到采购部后，由采购部接收到样品后，移交进行检验品管检验合格，由品管检验和测试合格后，保存检验记录。由品管IQC将供应商提供样品登记在《供应商样品清单》中，并将样品保存。 6相关文件： 6.1《生产计划管理程序》 6.2《订单审查程序》 6.3《文件与资料管制程序》 6.4《样品验证管理制程序》 7使用表单： 7.1《送样样品清单》 7.2《客供样品清单》 7.3 《供应商样品清单》7.4《承认书》 7.5《BOM表》7.6《样品需求单》 8附件：送样管制流程图（附件一）客户确认客户样品需求标准化及量产样品交付质量检查样品制作制作准备查询是否有库存规格确认样品需求单质量检查样品制作附件一：样品制作送样流程客户确认客户样品需求标准化及量产样品交付质量检查样品制作制作准备查询是否有库存规格确认样品需求单质量检查样品制作非规格品（含新产品） 规格品客户资料评估客户资料评估ng