管理评审管理制度.docx

管理评审管理制度

目录

一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1管理评审管理制度的目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.2适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3定义与解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.4管理评审的频次．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

二、管理评审的组织与职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.1管理评审的领导机构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.2管理评审的执行机构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.3参与人员的职责与权限．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.4评审前的准备工作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

三、管理评审的流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.1评审计划的制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.2评审资料的准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.3评审会议的组织．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.4评审会议的记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.5评审结果的审议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.6评审结论的发布．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

四、管理评审的内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

4.1管理体系的有效性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

4.2政策和程序的适宜性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

4.3目标和指标的达成情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

4.4改进机会的识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

4.5内外部审核结果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

4.6客户反馈．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

五、管理评审的输出．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

5.1评审发现的问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

5.2改进措施和行动计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

5.3跟踪与监控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

六、管理评审的跟踪与监控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

6.1改进措施的执行．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

6.2改进效果的评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

6.3跟踪报告的编制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

6.4持续改进的机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

七、管理评审的记录与档案管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

7.1评审记录的保存．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

7.2档案管理的规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

7.3记录的查询与利用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

八、管理评审的监督与评审．．．．．．．．．