产品质量先期策划（APQP）—表单.doc

K C E 有 限 公 司 过 程 方 法 审 核 工 作 表 列 标 识 编 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 过程的六个特性 □√ 过程具有执行者 □√ 过程已经定义 □√ 过程已经被文件化 □√ 已经建立了过程之间的联系 □√ 过程已经监测、分析并改进 □√ 保持记录 四个支持过程问题（相关风险） □√ 使用什么？（材料、设备、装备） □√ 由谁进行？（能力、知识、技能、培训） □√ 使用什么关键准则？（测量、评估） □√ 如何做？（作业指导书、程序、方法、技术） 适用的 要 求 适用的 参 考 支持过程和/或支持下的过程： 1）、显著不足 =过程没有完成 2）、明显不足 =未达到预期的绩效 涉及的要求： 1）、COP或 2）、支持过程 3）、或在支持过程下 4）、组织需求的可能过程 顾客导向过程（COP） COP的 支持过程 管理过程 组织的场所（物理的和组织的） 期望或要求的关键参数、测量 产品和过程设计 （产品实现－APQP、设计和开发） 一、输入：被请求的原型 1、合同/订单；2、图纸/技术资料/样件；3、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客财产、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等）；4、开发任务书、5、标书；6、报价单；7、产品制造可行性报告；8、信息的使用（包括：以往的设计和开发经验、竞争对手分析资料、内部输入、供应商反馈、市场数据）；9、生产率；10、过程能力；11、适用的法规/标准； 12、交付时间计划；13、开发成本目标;14、服务要求。 二、输出：被交付的原型 1、合格的原型样件；2、合格的产品；3、PPAP资料；4、APQP开发计划；5、项目管理开发计划；6、过程能力研究（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）结果资料；7、DFMEA分析资料；8、可靠性结果；9、产品特殊特性；10、产品图纸和规范；11、适用的产品防错方法；12、产品设计评审结果；13、适用的参考指南；14、工程规范和工程图纸；15、制造过程流程图和车间平面布置图；16、PFMEA分析资料；17、控制计划；18、作业指导书；19、产品和过程批准接收准则；20、有关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据和报告；21、适用的防错活动的结果；22、产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法。 文件管理 经营策划 技术管理部 设计目标达成率 4.1/4.2.3/4.2.4 APQP/CP手册 记录控制 管理评审 各部门/各分厂 质量目标达成率 5.4/5.4.1/5.5.1 人力资源管理 信息沟通 人力资源部 可靠性目标达成率 5.5.3/5.6/6.2.2 FMEA手册 成本核算报价管理 制造可行性分析 研究所/各分厂 6.2.2.2/7.1/7.1.1 PPAP手册 产品和过程设计/开发成功率 7.1.2/7.1.3/7.1.4 MSA手册 采购管理 设计评审 采购部 7.2/7.2.1/7.2.2 SPC手册 过程控制管理 设计验证 制造部/各分厂 产品和过程设计/开发计划达成率 7.2.3/7.3/7.3.1 VDA6.3 控制计划管理 设计确认 研究所/各分厂 7.3.1.1/7.3.2 VDA6.5 工装管理 多方论证 制造部/各分厂 7.3.2.1/7.3.2.2 相关的法规/标准 设备管理 DFMEA分析 制造部/各分厂 开发成本目标控制率 7.2.3/7.3.3 生产计划管理 PFMEA分析 制造部/各分厂 7.3.3.1/7.3.3.2 顾客特殊要求 标识和追溯 PPAP资料 制造部/各分厂 过程能力指标（Ppk/Cpk/CmK/ PPM）达成率 7.3.4/7.3.4.1 仓储管理 MSA分析 财务部/各分厂 7.4/7.5/7.5.1 计量仪器管理 SPC研究 计量室 7.5.1.1/7.5.1.2 实验室管理 体系审核 理化室 产品和过程设计/开发交付准时率 7.5.1.3/7.5.1.4 进货检验 过程审核 采购部 7.5.1.5/7.5.1.6 过程检验 产品审核 各部门/各分厂 7.5.2/7.5.3 成品检验 数据分析 各部门/各分厂 与顾客信息沟通及时率 7.5.4/7.5.5/7.6 不合格品控制 质量成本管理 各部门/各分厂 7.6.1/7.6.3/8.1 持续改进管理 经理部 新产品测量系统（MSA）分析指标达成率 8.2/8.2.2/8.2.3 纠正/预防措施 质量保证部 8