全球五百大企业管理制度和表格 建筑施工企业ISO9000范例 12-1内部审核程序.doc

内部审核程序版本:A 修改状态： 第 PAGE 12 页 共 NUMPAGES 12 页著名咨询报告及策划案例北大纵横新华信产业研究报告行业年度报告行业竞争格局与投资战略研究咨询报告调查问卷分析咨询顾问管理模式下的管理方案公司营销管理咨询项目 值班管理制度员工培训项目成本控制业务流程图业务流程管理办法工作管理办法采购管理办法企业统计管理制度 修改状态： 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 12 页公司绩效考核管理办法集团战略规企业发展战略咨询案例公司薪酬管理规定新华信营销咨询案例投资管理制度职位说明书治理结构公司员工礼仪守则成本月报表填报说明员工调查问卷岗位手册表格公司考核方案年度能力考核指标说明访谈计划时间表目的 确保质量管理体系有效实施与保持。并符合策划安排和所确定的质量管理体系要求。2 适用范围 适用于×××××建筑公司总部质量管理体系审核。对分包方的质量管理体系审核可参照本程序进行。3 相关文件GB/T19021.1-1993 idt ISO10011-1：1990质量体系审核指南第1部分：审核；GB/T19021.2-1993 idt ISO10011-2：1990质量体系审核指南第2部分：质量体系审核员的评定准则；GB/T19021.3 –1993 idt ISO10011-3：1990质量体系审核指南第3部分：审核工作管理；GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求;SBC.QS.01.00—2000×××××建筑公司《质量手册》A版。4 定义4.1 本程序采用上述文件中有关术语与定义和下述定义。4.2 ×××××建筑公司总部 中国建筑第二工程局总部机关和直属的区域公司的简称。4.3 区域公司 中国建筑第二工程局直属区域公司简称。5 职责5.1 管理者代表5.1.1 负责领导、策划内部审核，审批局总部年度内部审核计划和审核方案，聘任局总部内部审核员。5.1.2 任命审核组长，确定审核组成员。5.1.3 协调审核组与受审核方之间的关系。5.1.4 向局长汇报审核工作。5.2 质量管理部5.2.1 负责编制年度内部审核计划和审核方案。5.2.2 推荐内部审核员和审核组长，并负责内部审核员的管理。5.2.3 负责内部审核的具体组织协调等日常管理工作。5.2.4 负责内部审核记录的收集、整理、保管和审核结果的沟通，为管理评审提供依据。5.3 区域公司管理者代表5.3.1 负责领导、策划区域公司内部审核，审批区域公司年度内部审核计划和审核方案。5.3.2 任命审核组长，确定审核组成员。5.3.3 协调审核组与受审核方之间的关系。5.3.4 向区域公司经理汇报审核情况。5.4 区域公司质量安全科5.4.1 负责年度内部审核计划和审核方案的编制。5.4.2 推荐区域公司内部审核员和审核组长。5.4.3 负责区域公司内部审核的组织、协调等日常管理。5.4.4 负责内部审核记录的收集、整理、保管和审核结果的沟通。5.5 审核组长5.5.1 负责现场审核。5.5.2 按内部审核方案组织实施，完成所承担的审核任务，组织审核组内讨论，与受审核方沟通，编写内部审核报告。5.5.3 有权对审核工作的开展和审核结果作出最后决定，并对审核报告的客观性、公正性和准确性负责。5.6 审核员5.6.1 配合和支持审核组长工作，负责编制分工范围的内部审核检查清单。5.6.2 按照分工实施现场审核，实事求是的收集、记录、整理、观察的客观证据，开具不符合项报告，向审核组长报告审核结果，根据组长指派验证纠正措施的有效性。5.7 受审核方5.7.1 将审核方案通知有关人员，指派联络员陪同审核组审核。5.7.2 为审核工作提供必须的工作和生活条件。5.7.3 配合审核员实施审核，确认不符合项。5.7.4 对审核中发现的不符合项，应在规定时间内分析产生的原因，制订、实施、验证、评审纠正措施，关闭不符合项。5.8 受审核方联络员5.8.1 为审核员实施内部审核时进行联络。5.8.2 证实所观察到的不符合项，并及时报告有关领导。6 工作程序6.1 审核员 对内审员要求如下： a) 内审员要参加GB/T19001—2000 idt ISO9001—2000标准培训，取得内审员资格； b) 从事专业技术工作两年以上，了解相关法律法规要求； c) 三年内参加内审三次（含）以上； d) 审核员不能审核自己的工作； e) 内审员由局总部行文予以聘任。6.2 审核时间间隔6.2.1 局总部每次审核时