离线申报系统操作手册.doc

离线申报系统操作手册 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc321494574 1. 登录 PAGEREF _Toc321494574 \h 2 HYPERLINK \l _Toc321494575 2. 申报 PAGEREF _Toc321494575 \h 4 HYPERLINK \l _Toc321494576 2.1. 下载报表 PAGEREF _Toc321494576 \h 4 HYPERLINK \l _Toc321494577 2.1.1. 居民企业所得税月季度申报、非居民企业所得税、海洋石油企业申报表下载 PAGEREF _Toc321494577 \h 4 HYPERLINK \l _Toc321494578 . 企业所得税月季度申报表下载 PAGEREF _Toc321494578 \h 5 HYPERLINK \l _Toc321494579 . 矿区使用费预缴申报表下载 PAGEREF _Toc321494579 \h 5 HYPERLINK \l _Toc321494580 2.1.2. 财务报表下载 PAGEREF _Toc321494580 \h 7 HYPERLINK \l _Toc321494581 2.1.3. 居民企业企业所得税年度申报表下载 PAGEREF _Toc321494581 \h 10 HYPERLINK \l _Toc321494582 2.1.4. 关联业务往来申报表下载 PAGEREF _Toc321494582 \h 14 HYPERLINK \l _Toc321494583 2.2. 填写报表 PAGEREF _Toc321494583 \h 15 HYPERLINK \l _Toc321494584 2.3. 数字证书签名提交表单 PAGEREF _Toc321494584 \h 19 HYPERLINK \l _Toc321494585 2.4. 输入用户密码提交表单 PAGEREF _Toc321494585 \h 24 HYPERLINK \l _Toc321494586 2.5. 提交表单 PAGEREF _Toc321494586 \h 24 HYPERLINK \l _Toc321494587 3. 查询申报处理结果 PAGEREF _Toc321494587 \h 27  登录 （1）通过如下域名可直接访问网上办税服务大厅: HYPERLINK （推荐使用IE浏览器），如下图所示。 （2）登录系统后，在菜单栏点击“网上拓展”进入离线申报系统（注：没有登录的情况下主菜单栏不会出现）， （3）点击网上拓展后进入离线申报电子表单下载页面。 （4）点击主菜单上的“我要申报”链接，则左边菜单栏会出现该纳税人所有可以申报的项目，如下图。 申报 下载报表 居民企业所得税月季度申报、非居民企业所得税、海洋石油企业申报表下载 这里我们以下载“居民企业所得税月季度申报表”和“海洋石油企业—矿区使用费预缴申报表”为例，说明居民企业所得税月季度申报表、非居民企业所得税申报表和海洋石油企业申报表的下载过程： 注： 非居民企业所得税年度申报下载前需进行鉴证报告的上传和确认操作，详情请参考“居民企业所得税年度申报表下载”。 下载申报表时不能使用迅雷、快车、QQ旋风等下载工具，不能使用360浏览器、搜狗浏览器、TT浏览器等，必须使用IE浏览器默认下载工具下载。 企业所得税月季度申报表下载 （1）点击左侧菜单栏的“企业所得税月（季度）申报”链接（如果是查账征收企业，需申报同属期的财务报表后方可下载，财务报表下载方式详见2.1.2），在出现的页面点击“我要申报”按钮，会进入到申报表下载页面，如下图所示。 （2）输入验证码后，点击“下载申报表”按钮下载表单，如下图： （3）点击下载按钮后会弹出如下提示，单击保存，将文件保存到本地即可，如下图所示。 矿区使用费预缴申报表下载 （1）点击左侧菜单栏的“矿区使用费预缴”链接，在出现的页面点击“我要申报”链接，会进入到申报表下载页面，如下图所示。 （2）输入验证码后，点击“下载申报表”按钮下载表单，如下图： （3）点击下载按钮后会弹出如下提示，单击保存，将文件保存到本地即可，如下图所示。 财务报表下载 （1）点击左边菜单栏中的“财务报表”链接，会出现财务报表的下载页面，如下图： （2）应申报财务报表（年报） 进行企业所得税年度汇算清缴申报时，系统将自动在“应申报财务报表（年报）”栏目中生成应申报记录，纳税人无需手工选择所属期，可直接在“应申报财务报表（年报）”栏目中选择会计制度类型，然后点击“下载电子表单”，如下图所示。 （3）自定