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企业生产安全风险分级管控制度
1目的
为加强XXX公司（以下简称公司）风险评估管理工作，规范建立风险分级管控预防机制，增强风险防控能力，预防和减少生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规、标准规范和国家有关规定，特制订本细则。
2范围
本细则适用于XXX公司及所属厂站的生产安全风险防控管理。
3规范性引用文件
《中华人民共和国安全生产法》
《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）
4术语和定义
4.1风险
是指生产安全风险，是安全不期望事故事件概率与其可能后果严重程度的综合结果，风险分为重大、较大、一般和低风险，分别对应红、橙、黄、蓝四种颜色。重大风险和较大风险应当采取措施降低风险等级，一般风险按照最低合理可行的原则可进一步降低风险等级，低风险应当执行现有管理程序和保持现有安全措施完好有效，防止风险进一步升级。
4.2生产安全风险防控
指在风险识别和风险评估的基础上，预先采取措施消除或者控制生产安全风险的过程。
4.3风险识别
是指对可能造成人员伤害、财产损失、环境破坏和社会声誉影响事故事件的识别（包括原因、后果、和现有安全措施），识别范围应当涵盖总图布置、工艺流程、设备设施、工艺操作、工程施工和维检修作业、特殊作业、有人值守建筑物、自然灾害和外部影响等全业务、全流程中存在的风险。
4.4风险评价
是指对识别出的风险采用相应的评价方法和工具进行定性、定量评估、准确描述风险，确定风险等级，制定管控措施。
5管理原则
5.1公司生产安全风险分级管控工作遵循以下原则：
a）推进基于风险的安全管理。风险管理贯穿于生产经营全过程，通过持续开展风险识别、风险评价、风险控制和风险监控，防止事故发生，确保风险受控；
b）坚持“谁主管、谁负责”原则。落实公司监管、部门和厂站主责、全面覆盖和全员参与，实现全过程、常态化的风险识别管控；
c）坚持建立清单原则。风险管理实行清单管理；
d）坚持分级防控原则。风险管理实行分层管理、分级防控、部门管理和过程控制，每一层级对照专业领域、业务流程，评估并确定生产安全风险防控重点，逐级落实防控责任与措施，实现管工作必须管风险。
6机构与职责
6.1公司安全环保部对生产安全风险防控工作的监督管理和专业管理的职责：
a）负责组织制修订公司生产安全风险分级管理规章制度；
b）负责指导公司生产安全风险防控工作；
c）负责对公司生产安全风险防控工作进行考核；
d）督促公司各部门和厂站建立本业务范围的专业安全风险清单。
6.2公司工程技术部是工程建设等业务范围内风险防控的管理主体，指导本部门开展业务范围的生产安全风险管控，建立本业务范围的专业安全风险清单。
6.3公司厂站是厂站运营的风险防控的管理主体，指导本厂站开展业务范围的生产安全风险管控，建立本厂站的安全风险清单。
6.4公司其他部门按照职责分工，负责做好业务范围内的生产安全风险防控管理工作。
7管理内容
7.1分险识别
7.1.1各部门和厂站应当结合实际，选用现场观察、工作安全分析（JSA）、安全检查表（SCL）等方法进行风险识别与分析；
7.1.2风险识别的范围应当涵盖项目设计、施工作业、生产运行、维检修、废弃处置等全过程，包括作业人员与活动、设备设施、物料、工艺技术、作业环境等；
7.1.3各部门和厂站每年至少开展一次全面风险识别，各部门和厂站应当对管理的对象和业务逐区域、逐装置、逐专业、逐岗位进行风险识别，做到所有危险源、作业活动和相关的设备、设施全覆盖，形成部门和厂站风险识别清单；
7.1.4公司安全环保部负责指导各部门和厂站开展风险识别并对各部门和厂站上报的风险进行审核、汇总，形成公司风险识别清单。
7.1.5当安全相关法律、法规与标准规范、作业环境、作业内容，或者工艺技术、设备设施等发生变更时，应当重新开展风险识别。
7.2风险评价
7.2.1公司成立风险评价小组，组织对已识别出的风险开展风险评价，确定风险等级，制定相应的风险管控措施；
7.2.2根据风险评价结果形成公司安全风险清单，安全风险清单应当包括重大风险（红色区）、较大风险（橙色区）、一般风险（黄色区）、低风险（蓝色区）；
7.2.3风险清单应当报公司安全生产领导小组审批，审批后及时进行下发，分级管控。
7.3风险控制
7.3.1公司各部门和厂站应当每年结合生产实际制定风险消减计划，落实风险消减措施，并采取可行的管控措施，实现风险值持续降低或相对保持稳定；
7.3.2公司对所有风险评价确定的管控措施进行责任分解，分级明确风险管控责任人和措施落实责任人，实施分级管控；
7.3.3岗位员工负责管控本业务的Ⅰ级风险，各部门和厂站负责Ⅱ级风险管控，公司负责Ⅲ级和Ⅳ级风险的管控；
7.3.4公司燃气厂站每年应当结合实际按厂站或装