附件1 药品零售企业日常监督巡查记录表.doc

附件1 药品零售企业日常监督巡查记录表 企业名称： 巡查时间： 年 月 日 时 分至 时 分 序号检 查 内 容检查方法检查要点评分标准评定分1环境卫生、证照悬挂和人员情况 （12分）检查现场、证照和提问（1）店内明亮、整洁、卫生，不得有阳光直射药品。好2分，中1分，差0分（2）许可证、GSP证、营业执照和执业药师注册证等悬挂在店内显著位置。好2分，中1分，差0分（3）店堂内外不张贴、悬挂或摆放违法药品广告。符合要求3分，不符0分（4）工作人员应穿着整洁、卫生的工作服，接待顾客热情。好2分，中1分，差0分（5）随机询问营业员是否能正确介绍常用药品的适应症和禁忌等知识。好3分，中1-2分，差0分2计算机系统 （9分）查现场和计算机（1）计算机系统正常运行。正常3分，不正常0分（2）从现场抽查若干品种，查看计算机系统是否有采购记录、验收记录和销售记录。齐全3分，不齐全0分（3）根据购进发票、随货同行单，核对购、销记录和库存数量与购进总数是否相符。相符3分，不符0分3温度监测与调控（8分）现场检查及记录（1）空调应能正常运行。正常3分，不正常0分（2）店内温度在10-30℃，冷藏柜温度在2-10℃。符合要求3分，不符0分（3）每天定时记录店内及冷藏柜温度。符合要求2分，不符0分4药品陈列与储存（9分）现场检查（1）非药品专区陈列；药品分类陈列，处方药、非处方药分区陈列。 好3分，中1-2分，差0分（2）冷藏药品是否按说明书要求的储存条件存放。符合要求3分，不符0分（3）不得陈列、销售被强制下架的药品。符合要求3分，不符0分5处方药销售管理（12分）查现场和考核（1）执业药师（驻店药师）在岗审方并指导合理用药，不在岗时暂停销售处方药。符合要求3分，不符0分（2）现场考核药师对常用药品主要不良反应及禁忌等知识是否熟悉。好3分，中1-2分，差0分（3）严格凭处方销售的应留存处方，其它可不凭处方销售的应实施登记管理。好3分，中1-2分，差1分（4）处方药应封闭陈列，不得开架销售。符合要求3分，不符0分6药品销售凭证 （6分）查现场和记录（1）销售药品应该开具销售凭证。 开具凭证3分，不开0分（2）销售凭证应包括药品名称、生产厂商、数量、价格、批号、规格等内容。内容齐全3分，不齐0分7拆零药品管理 （6分）查现场和记录（1）拆零工具应清洁卫生。 好2分，中1分，差0分（2）拆零销售应有记录。齐全2分，不齐0-1分（3）拆零销售应提供说明书原件或复印件，拆零销售期间保留原包装和说明书。符合要求2分，不符0分8中药材、中药饮片管理（6分）查现场（1）应保留原包装，柜斗谱正名正字。 好2分，中1分，差0分（2）饮片不得生虫霉变。好2分，中1分，差0分（3）购进单位应有合法资质。符合要求2分，不符0分9国家有专门规定的药品管理 （12分）查现场和记录（1）含磷酸可待因口服溶液严格凭处方销售。 符合要求4分，不符0分（2）含麻黄碱复方制剂专柜存放，不得陈列。符合要求4分，不符0分（3）销售含麻黄碱类复方制剂，应当查验购买者的身份证，并对其姓名和身份证号码予以登记，除处方药按处方剂量销售外，一次销售不得超过2个最小包装。符合要求4分，不符0分10不得有违法经营行为（20分）查现场和记录（1）法定代表人或负责人、注册地址等许可事项与许可证登记应一致。5项全符合要求的得20分，有不符的即不得分（2）不得有批发药品行为。（3）不得从非法渠道购进药品（4）不得超范围经营药品；不得销售麻醉药品、一类精神药品、放射性药品、疫苗、终止妊娠药品、蛋白同化制剂、肽类激素（除胰岛素外）等禁止零售类药品。 （5）不得销售假劣药品。总分100分合理缺陷有第 项，共： 分检查得分：最终评定分=检查得分/（100-合理缺陷项分）×100= 分存在的问题（含其他情况)： 巡查人员签名： 巡查日期： 被巡查企业代表签名（盖章）： 巡查日期