药店医保自检自查报告_20250120_154238.docx

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药店医保自检自查报告

一、自查概述

(1)本药店自检自查活动于2023年1月1日开始，为期一个月。此次自查活动旨在全面贯彻落实国家医疗保障政策，加强药店内部管理，确保医保药品供应的合法合规。自查范围涵盖药品采购、销售、库存、退换货、费用结算等各个环节。通过对自查工作的认真开展，我们对药店在医保工作中的优点和不足有了更为清晰的认识。

(2)自查过程中，我们共对2000余种医保药品进行了检查，其中涉及门诊慢病、住院、特殊病种等不同类别。经过仔细核对，发现药品采购环节存在少量价格不符、数量误差等问题，但总体上符合医保政策要求。此外，在药品销售环节，我们对5000余笔销售记录进行了核查，未发现违规销售医保药品的情况。但仍有部分顾客反映在结算时存在医保目录内药品未纳入医保报销的情况。

(3)库存管理方面，自查小组对近期的库存数据进行统计，发现医保药品库存量较为充足，能够满足顾客需求。然而，在药品退换货环节，我们发现部分药品存在过期或损坏现象，影响了药品质量。为此，我们对过期及损坏药品进行了下架处理，并及时通知供应商进行补货。此外，我们还针对自查过程中发现的问题，制定了相应的整改措施，以确保药店医保工作更加规范有序。

二、自查内容

(1)本次自查活动重点对药品采购环节进行了全面审查。首先，我们对医保药品的采购合同进行了详细审查，确保合同条款符合国家相关法律法规。其次，检查了药品供应商的资质，确认其具备合法经营资格，并核对供应商提供的药品资质证明文件。此外，我们还对采购记录进行了逐一核查，确保采购数量与实际到货数量一致，且药品批号、有效期等信息准确无误。通过这些措施，我们确保了药店医保药品采购的合规性。

(2)在药品销售环节，自查小组对销售人员进行专项培训，强化医保药品销售政策的学习和执行。同时，我们抽查了5000余笔销售记录，重点关注医保药品销售价格、医保目录适用性以及患者身份验证等关键环节。检查过程中，我们对医保药品销售系统进行了测试，确保系统运行正常，能够准确记录销售信息。同时，对销售过程中出现的疑点问题进行了详细记录和分析，以便及时纠正和改进。

(3)药店库存管理也是自查的重要部分。我们详细核查了医保药品的入库、出库记录，以及库存盘点数据。对库存量较大的药品进行了重点检查，确保其质量合格、有效期达标。同时，我们还对过期、损坏的医保药品进行了清点和处理，避免这些药品继续销售。此外，针对库存管理中出现的问题，如账实不符、盘点误差等，制定了相应的改进措施，旨在优化库存管理流程，提高库存管理效率。

三、自查结果与改进措施

(1)自查结果显示，药店在医保药品采购环节存在5起合同条款不明确的情况，已及时与供应商沟通并进行修改。同时，采购记录中发现了10起数量误差问题，均已调整并更新了库存记录。针对采购环节的问题，我们计划加强采购人员培训，提高其合同审核和记录核对能力。

(2)销售环节自查中，共发现5笔违规销售记录，涉及2名销售员，均已进行内部处罚并进行了重新培训。此外，针对医保目录内药品未纳入医保报销的情况，自查过程中收到顾客投诉10起，已全部查明原因并进行了整改。针对此类问题，我们将优化销售系统的医保药品识别功能，并加强销售人员的医保政策培训。

(3)在库存管理方面，自查发现过期药品3种，共计50盒，已全部下架并通知供应商进行更换。损坏药品5种，共计30盒，同样进行了下架处理。此外，库存盘点中发现了10次账实不符的情况，均已查明原因并进行调整。为提高库存管理效率，我们计划实施月度盘点，并引入库存管理系统，以实现库存管理的自动化和实时监控。