【2017年整理】城市轨道交通工程质量安全检查指南.doc

附表1 建设单位质量安全检查评分表 单位名称： 工程名称： 序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准分数 扣减分数 实得分数 1 质量安全管理机构、人员 未设置质量安全管理机构，扣3分 未配备质量、安全管理人员，或未明确应急管理人员，扣3分 专职管理人员数量与建设规模、管理要求不相适应，扣2分 专职管理人员不具备相应的知识、经验，扣1分 3 2 质量安全责任制 未建立质量安全责任制，扣4分 法律、法规、规章、规范性文件规定的建设单位质量安全责任未包含在责任制中，扣3 各部门、岗位质量安全责任不明确或不完整，扣2分 未建立考核和考核标准或未开展考核，扣2分 未明确本单位项目负责人，未签订法定代表人授权书，扣3分 未签署工程质量终身责任承诺书，扣分 未设立永久性标牌，扣分 4 3 质量安全管理制度与标准 未制定质量安全管理制度，扣4分 质量安全管理制度不健全（如车辆和设备调试管理，质量安全检查及隐患排查治理，安全风险管理，关键节点条件验收，变更洽商制度，测量管理，工程周边环境调查，质量检测管理，监测管理，施工、监理、设计、勘察、第三方监测、第三方检测合同履约管理，事故报告调查，工程材料与设备管理，工程质量验收管理，质量安全教育培训，多个单位共同作业区管理，应急管理等），扣分或内容不能满足工程管理需要， 4 4 质量安全会议制度 未建立质量安全会议（例会、专题会、年度工作会等）制度，未落实扣2分 会议记录不，扣1分 5 质量安全教育培训 未对新员工（包括实习人员、被派遣劳动者）、换岗员工进行岗前质量安全教育培训，扣3分 质量安全教育培训工作无计划或计划未落实，扣2分 培训学时少于规定，扣2分 质量安全教育培训内容与工程实际脱节，扣2分 未建立员工教育培训档案或档案不完整，扣1分 3 6 招标、工期造价 招标前，未对工期、造价组织专家论证，扣分 工程概算中未包括工程安全生产措施费用及其他保障工程质量安全所需的费用（工伤保险费用、安全风险评估费、监测费、质量检测费、工程周边环境调查费、现状检测评估费），扣4分 招标时，未将建设工程安全生产措施费用及其他保障工程质量安全所需的费用单独列支，未作为不可竞争费，扣4分 迫使勘察、设计、施工、监理、监测等单位低于成本价竞标，扣4分 压缩合同未经专家论证或合同双方未签订补充协议，或未有确保质量安全的相应措施与费用，扣4分 4 7 参建各方主体资质和人员资格审查 参建单位资质不符合规定， 施工单位未取得安全生产许可证，或投标时安全生产许可证被暂扣，扣4分 勘察、设计、施工、监理、监测、检测以及其他有关单位的项目负责人、项目技术负责人资格不符合规定，扣4分 施工单位项目经理、专职安全员未获得安全生产考核合格证书，扣4分 未建立管理台账，或台账与实际不符，扣2分 4 8 组织工程周边环境调查与现状评估 未组织设计单位提出工程周边环境调查的技术要求，扣4分 未组织开展工程周边环境调查，扣4分 未根据设计或工程需要对地下管线地表水体进行专项调查，扣2~3分 未根据设计要求或工程实际需要组织现状评估，扣4分 未组织工程周边环境调查报告或现状评估报告验收，扣4分 4 9 提供工程基础资料 未按规定向勘察、设计、施工、监理、监测等单位提供基础资料（气象、水文、地形地貌、工程地质、水文地质和工程周边环境、现状评估报告等），扣4分 所提供资料不真实，扣4分 所提供资料不准确或不完整，未及时组织补充完善，扣4分 无资料，扣3分 4 10 委托专项勘察、设计 未及时办理详细勘察文件审查，扣4分 对特殊地质条件未委托进行专项勘察，扣4分 具备勘察条件，未及时通知勘察单位完勘察，扣3分工程设计、施工条件发生变化时，未及时委托进行补充勘察，扣4分 对高风险工程未组织开展专项设计，扣4分 4 11 施工图审查 施工图设计文件未经审查或审查不合格，擅自施工，扣4分 未重新报审，扣4分 施工图设计文件审查单位不具备规定，扣4分 未及时办理消防建审，扣4分 未组织技术论证，扣3分 4 12 组织勘察设计交底 未组织勘察单位向设计、施工单位交底，扣4分 未组织设计单位向施工单位、工程周边环境调查单位交底，扣4分 未组织施工图会审，扣4分未组织所涉及管单位或单位向施工单位进行现场交底，扣4分 未形成交底记录、会审意见，扣4分 勘察、设计交底记录不详或签字，扣2分 4 13 采购的建筑材料（含预拌混凝土）、构配件或设备不符合产品质量标准、设计要求和合同约定，扣4分 国家实行生产许可证管理、强制性产品认证管理的未具有相应证书，扣4分 未按规定进行材料检验，或检验不合格擅自使用，扣4分 违反规定使用已被淘