风险和机遇应对策划表.docx
风险和机遇应对策划表
编号：QR-6.1-02-01A
序号
过程
风险描述
风险等级R
控制措施
责任部门
检查频次
检查结果
检查人
备注
1
订单管理
1、订单接收遗漏；
2、订单信息录入错误；
3、订单变更未及时发行或接收遗漏；
4、交期异常未及时联络客户；
5、销货单信息录入错误。
12
1、每周核对《顾客信息表》、《合同登记表》与客人确认；
2、加强自主检查作业；
3、每周核对《顾客信息表》、《合同登记表》与客人确认；根据订单审查；
4、建立销售微信群，及时沟通确认材料状况；
5、根据订单审查、加强自主检查作业。
市场部
1次/年
■有效
□部分有效
□失效
龙保生
2
设计开发
新产品开发内容不详细
16
《设计和开发控制程序》
研发部
1次/年
■有效
□部分有效
□失效
胡召军
3
生产过程
配料错误，连铸坯成份不合
9
按照工艺要求炉前取样检验
生产部
1次/批
■有效
□部分有效
□失效
王小亿
未按照《金则利工序跟踪单》工艺路线生产
9
严格按照工艺路线生产
生产部
1次/批
■有效
□部分有效
□失效
王小亿
原材料供应不及时
9
按《采购控制程序》对供应商进行业绩评价
采购部
1次/批
■有效
□部分有效
□失效
陈远伟
作业指导书不明确
9
1、按《更改申请表》进行更改
2、根据实际操作编制作业指导书，并按《文件控制程序》进行
总调办
1次/年
■有效
□部分有效
□失效
高广
4
顾客满意
1、客户抱怨处理不及时；
2、顾客满意度调查之不满意部份未作统计分析。
8
《顾客沟通与顾客满意度控制程序》
销售部
1次/年
■有效
□部分有效
□失效
朱拥林
5
文件记录控制
1、外来文件未登记管理；
2、旧版文件未及时回收；
3、漏盖章；
4、记录不全面
6
严格按照《文件控制程序》、《记录控制程序》进行管控。
管代
1次/年
■有效
□部分有效
□失效
刘立明
6
人力资源管理
1、人员持假身份证、假毕业证；
2、人员知识度不够，学历低，素质低；
6
《人力资源控制程序》
综合部
1次/年
■有效
□部分有效
□失效
王美凯
1、新员工未培训完成就上岗；
2、在职员工操作熟练度不够
12
《人力资源控制程序》
综合部
1次/年
■有效
□部分有效
□失效
王美凯
7
设施设备管理
生产设备出现意外的故障、设备损坏
9
设备按年度维护保养计划实施保养，做好设备维护保养工作，定期对设备进行检修，确保设备完好率。
生产部
1次/年
■有效
□部分有效
□失效
王小亿
8
采购及供应商管理
1、供应商资质不足
2、价格竞争力不足
3、未按计划及时送货、漏催
4、产品质量不符合图纸要求
9
《采购控制程序》
采购部
1次/年
■有效
□部分有效
□失效
陈远伟
9
监视和测量设备管理
量测设备误差。
6
《监视和测量资源控制程序》
品质部
1次/年
■有效
□部分有效
□失效
戴谷波
量测设备故障。
6
《监视和测量资源控制程序》
品质部
1次/年
■有效
□部分有效
□失效
戴谷波
10
检验过程
连铸坯化学成分判断错误
4
根据化学成分标准判定《化验单》相关元素含量
品质部
1次/炉
■有效
□部分有效
□失效
丁林
首检测量数据错误
9
《产品检验控制程序》
《监视和测量资源控制程序》
品质部
1次/批
■有效
□部分有效
□失效
冉茂恒蒋毅
巡检过程中发现操作与作业指导书不一致
12
《过程产品检验规程》
操作工依据作业指导书进行作业，不得私自变更操作方法
品质部
1次/天
■有效
□部分有效
□失效
蒋毅
成品入库时打包人员对产品不熟悉导致检验后包装错误
8
《成品检验规程》
《人力资源控制程序》
仓库
1次/批
■有效
□部分有效
□失效
刘银河
出厂检验时机型、数量错误
4
《产品检验规程》：检验员对出厂产品进行机种、数量、质量确认，记录于“成品出厂检验记录”。
仓库
1次/年
■有效
□部分有效
□失效
刘银河
11
不合格品控制
1、零件进货检验集中不良未发现
2、生产过程中反馈不及时,不良未及时处理
9
《不合格品控制程序》
严格按照检验规程的抽样数量、检验项目等规定进行检验
品质部
1次/年
■有效
□部分有效
□失效
谭咸菊
12
体系策划
领导对管理体系不够重视，没有履行足够的承诺。
4
在管理体系中重点体现总经理作用，确保总经理能履行承诺。通过对体系的监视和测量，配置足够的资源。
总经理
1次/年
■有效
□部分有效
□失效
钟长林
体系策划不到位，遗漏
3
《质量手册》
各部门
1次/年
■有效
□部分有效
□失效
刘立明
风险识别不齐全，风险没有制