计量检测体系保证确认审核报告.doc

计量检测体系保证确认审核报告 （JJF 1112-2003 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003） 申请确认单位：_________________________________ 负责确认单位：_________________________________ 现场确认日期：_________________________________ 1 概况 单位名称 通讯地址及邮编 规模 ◎大型 ◎中型 ◎小型 是否是多现场 ◎是 ◎否 审核组组长 审核日期 审核人日数 组织一年内发生违反与确认的体系、产品相关的国家法律法规及发生重大事故的情况 2 单位的主要产品或经营服务范围： 3 确认依据 JJF 1112-2003《计量检测体系确认规范》 GB/T19022－2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》 GB 17167-2006 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》 申请确认单位的体系文件 4 申请确认的范围： 5 确认涉及的区域或部门： 6 审核过程简述： 7 现场审核验证和试验情况： 抽查3~5个计量确认过程和测量过程的计量要求导出方法是否代表顾客要求 ； 抽查 1~3个测量不确定度的计算是否正确； 抽查测量过程的核查或比对是否会采用； 控制图是否会绘制(如果有)； 准备1~3个盲样进行测试，评价测试结果是否正确。 8审核过程形成的材料： 计量检测体系保证确认审核记录表（附表1） 检定、校准项目的计量确认检查表（附表2） 共 项 测量过程控制检查表（附表3） 共 项 不符合项报告（附表4） 共 项 能源计量审核情况表（附表5） 9审核组结论意见 审核组组长（签字） 日期 10 其他需要说明的事项: 审核组组长（签字） 日期 11负责确认单位意见： 日期： 单位盖章 12 发证单位审批意见 日期： 单位盖章 审核员签字 姓名 单 位 审核组职务 审核员证号码 联系电话/电子信箱 附表1 确认规范与体系文件对照检查表 第 1页 共 2 页 序号 认证规范条款号 管理手册编号 及条款号 程序文件编号及条款号 是否齐全（√或×） 1 4.2计量单位 2 4.3计量人员 3 4.4计量标准 4 4.5强制检定 5 4.6特定要求 6 5.2检测能力 7 5.3检测水平 8 6.1总要求 9 6.2.1 计量职能 10 6.2.2 以顾客为关注焦点 11 6.2.3 质量目标 12 6.2.4管理评审 13 6.3.1人力资源 14 6.3.1.1人员的职责 15 6.3.1.2能力和培训 16 6.3.2信息资源 17 6.3.2.1程序 18 6.3.2.2软件 19 6.3.2.3记录 20 6.3.2.4标识 21 6.3.3物资资源 22 6.3.3.1测量设备 23 6.３.3.2环境 确认规范与体系文件对照检查表（续） 第 2页 共 2 页 序号 认证规范条款号 管理手册编号 及条款号 程序文件编号及条款号 是否齐全（√或×） 24 6.3.4外部供方 25 6.4.1计量确认 26 6.4.1.1 总则 27 6.4.1.2计量确认间隔 28 6.4.1.3设备调整控制 29 6.4.1.4计量确认过程记录 30 6.4.2测量过程 31 6.4.2.1总则 32 6.4.2.2测量过程设计 33 6.4.2.3测量过程实现 34