电饭煲研发建设项目可行性研究报告.docx

泓域咨询MACRO/ 电饭煲研发建设项目可行性研究报告 电饭煲研发建设项目 可行性研究报告 一、项目概况 （一）项目名称 电饭煲研发建设项目 据数据统计显示，2017年上半年电饭煲市场规模为2561万台，86.2亿元，零售量同比下降2.1%，零售额同比增长3.2%。其中线下渠道市场萎缩较大，零售量、零售额同比分别下降17.8%、6.6%，市场规模为1421万台、60亿元。多平台集体大促成就了线上市场，2017年上半年线上市场零售量、零售额同比分别增长28.3%、35.5%。，4.18、5.1、6.18三大节点线上零售额同比增长在30%左右，而三大节点线下市场同比均呈下降态势，线上促销节点重要性开始凸显。 （二）项目选址 xxx产业示范园区 （三）项目用地规模 项目总用地面积14680.67平方米（折合约22.01亩）。 （四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数72.47%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.82%，固定资产投资强度160.99万元/亩。 （五）土建工程指标 项目净用地面积14680.67平方米，建筑物基底占地面积10639.08平方米，总建筑面积14974.28平方米，其中：规划建设主体工程9938.69平方米，项目规划绿化面积1020.83平方米。 （六）设备选型方案 项目计划购置设备共计110台（套），设备购置费1715.07万元。 （七）节能分析 1、项目年用电量536201.94千瓦时，折合65.90吨标准煤。 2、项目年总用水量10060.64立方米，折合0.86吨标准煤。 3、“电饭煲研发建设项目投资建设项目”，年用电量536201.94千瓦时，年总用水量10060.64立方米，项目年综合总耗能量（当量值）66.76吨标准煤/年。达产年综合节能量19.94吨标准煤/年，项目总节能率20.20%，能源利用效果良好。 （八）环境保护 项目符合xxx产业示范园区发展规划，符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。 （九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资4855.23万元，其中：固定资产投资3543.39万元，占项目总投资的72.98%；流动资金1311.84万元，占项目总投资的27.02%。 （十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入9841.00万元，总成本费用7541.41万元，税金及附加96.78万元，利润总额2299.59万元，利税总额2713.55万元，税后净利润1724.69万元，达产年纳税总额988.86万元；达产年投资利润率47.36%，投资利税率55.89%，投资回报率35.52%，全部投资回收期4.32年，提供就业职位192个。 （十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。 二、项目承办单位基本情况 （一）公司名称 xxx有限责任公司 （二）公司简介 公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。 公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。 （三）公司经济效益分析 上一年度，xxx投资公司实现营业收入6259.51万元，同比增长12.84%（712.20万元）。其中，主营业业务电饭煲生产及销售收入为5225.78万元，占营业总收入的83.49%。 根据初步统计测算，公司实现利润总额1691.06万元，较去年同期相比增长231.66万元，增长率15.87%；实现净利润1268.30万元，较去年同期相比增长154.49万元，增长率13.87%。 三、市场分析 据数据统计显示，2017年上半年电饭煲市场规模为2561万台，86.2亿元，零售量同比下降2.1%，零售额同比增长3.2%。其中线下渠道市场萎缩较大，零售量、零售额同比分别下降17.8%、6.6%，市场规模为1421万台、60亿元。多平台集体大促成就了线上市场，2017年上半年线上市场零售量、零售额同比分别增长28.3%、35.5%。，4.18、5.1、6.18三大节点线上零售额同比增长