公司年度质量管理评分表.pdf

附表1: 公司2014年度质量管理考核评分表 一、共性考核表（共25分） 得分意见主 考核项目 分值 考核内容 评分标准 得分 考核依据或支撑 要参考部门 贯彻公司质量文件精神，并 是否宣贯1分，是否督导落实文件执行1分。 有效落实 贯彻落实管理制 度及质量活动 5 参与质量改进、质量隐患上 未参与质量隐患上报扣1分，未参与其他质量活动一项 质量职责 5 报、质量月等质量相关活动 扣1分。有QC课题加1分，参加QC有成果加1分，参加质 质量部 。（涉及生产、技术、质量 量相关活动取得认可成果一项加0.5-2分。 的部门及各车间） 制定并落实本部门及各岗位 1 重要质量职责是否落实到岗位。 质量职责 的质量职责 按照《公司年度质量目标》 2 的要求对相关目标完成情况 按要求每半年分析一次，并上报。 质量职责及质量 的信息进行收集、分析 《公司二O一四年质 目标 7 制订本单位质量目标，质量 未制订本单位质量目标，并分解落实至相关岗位扣1 量目标》（发文） 目标分解落实至相关岗位，分；未按要求统计分析、总结上报扣1分；本部门重要 、质量手册 4 并按要求统计分析、总结上 质量目标未完成每项扣1分；对未完成的质量目标未进 报 行分析并采取必要的措施扣1分。 因未按照时间要求做好相关工作，影响到质量体系运行 认真执行质量管理体系文件 工作的开展，视情节轻重扣1-4分；在本部门外审或内 质量体系运行支 的有关规定，保证公司质量 公司质量体系文件 5 审中发现不符合项及观察项未及时整改每项扣 1分。文 质量部 持 5 管理体系在本单位范围内的 、质量职责 件、记录未受控扣1分，没有文件/记录受控清单扣1分 有效运行 。文件/记录不齐全扣1分。 及时收集、分析、传递本部 2 信息是否分析、处理、反馈；并有记录。 数据分析控制程序 门负责的相关质量信息数据 质量信息收集分 及时处理传递到本部门的质 3 信息是否得到分析、处理、传递。 析及不合格分析 量信息 、处理、反馈 纠正措施控制程 对各自负责的工作中已发生 8