唐山市丰南区实验小学东校区2016年单位决算.DOC

唐山市丰南区实验小学东校区2016年单位决算 2017年9月 唐山市丰南区实验小学东校区2016年单位决算公开目录 一、2016年度单位决算有关事项说明 第一部分 单位概况 1.单位职责 2. 机构设置 第二部分 2016年单位决算情况说明 1.收入支出决算总体情况说明 2.收入决算情况说明 3.支出决算情况说明 4.财政拨款收入支出决算总体情况说明 5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 7.预算绩效管理工作开展情况说明 8.2016年度其他重要事项情况说明 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入 2.基本支出 3.项目支出 4.“三公”经费 5.机关运行经费 二、2016年单位决算公开表格 1. Z01 收入支出决算总表(公开01表) 2. Z03 收入决算表(公开02表) 3. Z04 支出决算表(公开03表) 4. Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表) 5. Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 6. Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表) 7. Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表) 8. Z10 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表) 9. CS05 “三公”经费及相关信息统计表(公开09表) 10. CS06 政府采购情况表(公开10表) 唐山市丰南区实验小学东校区2016年度单位决算有关事项说明 第一部分 单位概况 一、单位职责 承担义务教育 二、机构设置 我学校是股级财政拨款的事业单位，设办公室、教导处、后勤处、年级组、财务室5个内设机构。学校有教师199人，劳务派遣人员31人，遗属9人。学生3724人。 第二部分 实小东2016年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2016年，我单位决算本年收入合计3021.52万元，比2015年增加79.94万元，增长2.72%；决算本年支出合计3033.34万元，比2015年增加80.93万元，增长2.74%。决算收入总计中，包括用事业基金弥补收支差额10.45万元、年初结转和结余1.57万元；决算支出总计中，包括结余分配0万元、年末结转和结余0.2万元。 二、收入决算情况说明 2016年，我单位决算收入总计3021.52万元，全部为财政拨款收入，事业收入、上级补助收入、其他收入均无发生： 1.财政拨款收入3021.52万元，比2015年增加80.34万元，增长2.73%，主要原因是：2016年扩建教学楼，使财政拨款比上年增加。 2.上级补助收入0万元，无变化，与上年持平。 3.其他收入0万元，无变化，与上年持平。 三、支出决算情况说明 2016年，我单位决算支出3033.34万元，其中：基本支出2792.38万元，占比92.06%；项目支出240.96万元，占比7.94%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年，我单位决算财政拨款本年收入合计3021.52万元，比2015年增加80.34万元，增长2.73%；决算财政拨款本年支出3021.52万元，比2015年增加80.34万元，增长2.73%。决算收入总计中包括年初结转和结余1.57万元，决算支出总计中包括年末结转和结余0.2万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1．财政拨款支出决算与年初预算对比 2016年，我单位财政拨款支出年初预算3055.63万元，本年支出决算3021.89万元，比年初预算减少33.74万元，占年初预算的98.9%。主要是本年无需补发以前年度工资而减少了人员支出。 2．财政拨款支出决算与2015年决算支出对比 2016年，我单位财政拨款支出决算3021.89万元，比2015年增加69.48万元，增长2.35%。其中：基本支出2781.93万元，比2015年减少62.19万元，降低2.19%，主要是本年无需补发以前年度工资而减少了人员支出。；项目支出239.96万元，比2015年增加135.32万元，增长56.39%，主要为改建教学楼支出。 3．财政拨款支出决算结构 我单位2016年财政拨款支出决算3021.89万元，按照支出功能分为以下3个方面：一是小学普通教育2716.24万元，为保障学校正常运转发生的支出；二是教育费附加安排的支出303.25万元，改善办学条件的支出；三是其他支出2.4万元，为中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫运转的支出。 4．一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2016年，我单位一般公共预算财政拨款基本支出决算2781.93万元，具体如下： （1）工资福利支出2115.52万元，比2015年减少181.78万元，降低8.6%，比年初预算减支285.53万元，占年初预算的88.11%。主要原因