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采购合同审批流程 概述 为明确家居乐超市采购合同的审批要求以及审批的流程，现特做如下规定。 适用范围 适用于采购部 流程主体 填写采购合同 ( 采购申请人按照与供应商达成一致的合同条款，逐条具体、如实、规范、完整填写采购合同，内容为空的栏目要以“/”填写。 ( 家居乐的采购合同一式三份。 供应商合同确认 ( 供应商逐条复核采购合同具体条款。 ( 供应商复核无误后，先在合同上加盖公章。 合同审批 ( 采购申请人逐条复核供应商盖章后的采购合同，核实无误后，采购申请人填写“江苏家居乐超市采购合同审批表”（见附件4.1）。要求完全根据合同各条款内容按表栏项目逐一具体如实填写，内容为空的栏目要以“/”填写。 ( 采购申请人将填写好的“江苏家居乐超市采购合同审批表”和供应商盖章的一式三份的采购合同，交采购经理审核。 ( 采购经理核实无误后，在“江苏家居乐超市采购合同审批表”上签字确认。 ( 采购文员将采购经理签字确认的“江苏家居乐超市采购合同审批表”交商务部审核。 ( 商务部根据公司的规定，逐条复核采购合同具体条款，确认无误后，在“江苏家居乐超市采购合同审批表”上签字确认。 ( 采购文员将商务部经理签字确认的“江苏家居乐超市采购合同审批表”交采购总监审核。 ( 采购总监逐条复核采购合同具体条款，确认无误后，在“江苏家居乐超市采购合同审批表”上签字确认。 ( 采购总监合同审批结束，由采购文员将合同递交至总裁办签收，由总裁审批。 ( 总裁审批结束，在“江苏家居乐超市采购合同审批表”上签字确认。并由总裁办转交商务部。 采购合同确定 ( 商务部凭总裁签字确认的“江苏家居乐超市采购合同审批表”至财务部，在采购合同上盖章。 采购合同归档 ( 商务部将盖章后的采购合同中的一份归档备案 ( 商务部通知采购文员取回盖章后的采购合同。 ( 采购文员通知供应商取回采购合同。 关键控制点： 单份采购合同，在无疑意的情况下，审批流程时间为一周。 对有疑问的合同内容，要求在当日退回或通知相关人员。 附件： 江苏家居乐超市采购合同审批表 流程图 采购部 商务管理部 财务部 总裁办 申请人 部门经理 总监 经理 总监 江苏家居乐超市采购合同审批表 年 月 日 供应商编号： 供应商合同号：　　　　　　 　　　　　　　　合同起止日期:　　　　 部 门： 商品品牌： 供应商名称： 合同 类别：□新增 ＼ □ 续签＼□补充 合　　同　　内　　容 与上期对比 (适用于续签合同) 新签期间 上 期 供应商类型 □工厂＼□代理商＼□经销商 □工厂＼□代理商＼□经销商 采购方式 经 销： 　 现款现货 　 　 经销账期 天 天 其他(请注明)： 　 　 代　销: 　 代销月结 　 代销扣点 　 　 其他(请注明)： 　 　 月度返利 　 　 年度返利 　 　 采购政策 保底毛利率（月＼季） 　 　 保底销售额（月＼季） 　 　 场地使用费 　 　 广告灯箱费 　 　 其他：　　　　　费　 　 　 其他：　　　　　费. 　 　 销售预计 预计销售额 （月/年）　 预计销售毛利额 备　　注 注明： 1、该品牌在南京其他竞争对手处的进场情况； 2、引进原因及其他建议； 合同申请人: 部门高级经理: 采购总监: 商务管理部： 审计部： 集团总裁： 附件4.1 为了保证合同签批前有充分的时间进行修调，并保证合同在生效日开始执行，请采购部明确申请人提交合同的时间截点 审 批 是 盖 章 是 备 档 审 批 是 审 批 是 审 批 备 档 交供应商 填写合同审批表