FK-QG-41敏感区域管理程序.pdf
为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。——张载
制订日期19年12月02日核准审核制表发行章
制定单位人事部
为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。——张载
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敏感区域管理程序
支持文件FK-QG-411
修正记录
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版次次
为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。——张载
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敏感区域管理程序
支持文件FK-QG-412
一、目的
本程序的目的是确保货物在原材料及进入半成品与成品的过程中,遵守美国海关的海
C-TPAT(
关-贸易伙伴反恐)安全指导,对进入此区域的人员与货物进行有效的监控,防止危险人员进入和危
险物品混入成品,对货物造成危害。
二、范围
本程序适用于厂区内所有的敏感区域(包括包装成品区、收发货区、仓库、运输车辆停泊车、机房、
监控室、工会办公室、财务室等)所有作业人员与作业流程。
三、职责
敏感区域负责人对进出此区域的人员与物品进行监控,并记录备案。
四、参考文件
C-TPAT美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导。
五、程序:
5.1.人员控制
1.1.1.敏感区域作业人员的识别:在敏感区域入口处分别公布档上张贴所有在此区域作业的人员
的彩色免冠照片,标注姓名,并告示准许这些人员在此区域进行作业,区分于其他部门作业人员。
5.12非敏感区域区作业人员及其他部门人员的监控:在敏感区域入口处公布档上张贴公告,告
示非本区域作业人员不得随意进入受限区域,因工作需要须进入此区域,需先知会此区域相关负
为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。——张载
责人,并由该区划人员进行记录,记录内容须包括:部门、工号、姓名、
进出具体时间、事由。
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敏感区域管理程序
支持文件FK-QG-413
52货物控制:
521.原材料的进入控制:
522.半成品的进入控制:所有半成品进入包装部之前,都需填写《半成品交接单》,包装组
人员根据此数进行点数查收,并记录。无误后方可进入包装区。
523.成品出仓的控制:包装组凭《入库单》对成品进行入库,仓库对所有成品出货前,都需填
写《出货记录》,根据这些表单详细清点数目,检查包装等情况,确认所有成品与各表单充分对
应。无误后方可出仓。
六、相关文件
无
七、相关记录
7.1限制区域进出登记表