项目执行现场监督检查计划.doc

项目执行现场监督检查计划 根据公司领导要求，针对公司各项0执行实际情况，按照项S管 理部2015年初工作规划，计划于8月3 H开始对各项目现场情况和 整体进度情况等工作内容开展现场监督检查工作。 本次监督检查由程绍峰和郭帅负责具体执行。监督检查依据为 《项目建设管理标准汇编》、《施工现场管理标准汇编》、《国家电网公 司十八项电网重点反事故措施》、《电力建设工程质量问题通病防治手 册》、各项目2015年初项目进度计划、“查安全、查质量、查计划、 查进度、查管理”五查要求。监督检查范围包括项目整体进度计划完 成情况，项H现场安全质量管理情况等工作内容。 本次监督检查顺序为：8月3 口-8月9 口乌干达220kV项目，8 月10日-8月21日坦桑REA项0，8月22日-8月27日孟加拉Barisal 项目。 监督检查大体时问规划如下： 8月3日：到达乌干达，修整并制定详本项目细检查计划。 8月4 口：上午检查Masaka变电站现场情况，下午检查Kawand 变电站现场情况，晚上汇总检查情况，形成当日工作汇报。 8月5 H-8 U:按照五查要求、项目管理制度组织架构、十八项 反措和质景通病防治手册等要求，检查项目执行和资料情况。每天晚 上形成当日工作汇报 8月9 口：汇总本项目检查情况，形成总结报告，进行初步分析， 提出整改意见，书面上报部门负责人和分管领导。 8月10 口：到达坦桑尼亚，修整并制定本项目细检查计划。 8月11 0-16 0：项0现场执行情况检查，原则上每个变电站一 天时间，白天为检查时间，当天晚上汇总检查情况，形成报告。 8月17 0-20 0：按照五查要求、项目管理制度组织架构、十八 项反措和质量通病防治等要求，检查项H执行和资料情况。每天晚上 形成当口工作汇报。 8月21日：汇总本项0检查情况，形成总结报告，进行初步分 析，提出整改意见，书面上报部门负责人和分管领导。 8月22日：到达孟加拉，修整并制定本项目细检查计划。 8月23日：项目现场执行情况检查，当天晚上汇总检查情况， 形成报告。 8月24 0-26 0：按照五查要求、项0管理制度组织架构、十八 项反措和质量通病防治等要求，检查项目执行和资料情况。每天晚上 形成当日工作汇报。 8月27日：汇总本项H检查情况，形成总结报告，进行初步分 析，提出整改意见，书面上报部门负责人和分管领导。 监督检查一般采取:听取汇报、查阅资料、座谈询问、现场查看、 检查抽测等方法进行。程绍峰负责具体事项监督检查，郭帅负责记录 整理，保证监督检查工作的客观、公正、严谨和真实性。 现场监督检查完成回国后，检查人员在一周内完成总体检查报 告，对检查发现的问题整理分析，提出预防措施，报部门负责人和公司领导层。 附件一：《项目建设管理标准汇编》 附件二：《施工现场管理标准汇编》 附件三：项目管理制度体系架构 附件四：国家电网十八项电网重大反事故措施 附件五：电力建设工程质量通病及防治手册 附件六：四项五查管理表格 山东泰开电力建设工程有限公司 2015年7月 序号 标 准 标准分 扣分内容 扣分 得分 考核方法 整改要求 1 项目管理制度汇编文件在现场和办 事处有存档 10 现场/办事处无资料 少1本扣3分 现场检查 2 项目部现场应按照规定召开早会和 月度例会 10 早会召开不连续 2 查记录 不召开早会 4 不召开月度例会 4 3 按照规定填写工程日志 10 没有工程日志 10 查记录 未按照要求填写工程日志 每项扣2分 4 开工前报审并按照规定编写开工报 告 5 开工未报审 2 查记录 未填写开工报告 3 5 施工场地设有工程概况牌、组织结构 图、电气主接线图、施工平面布置图、 工程横道图和责任分工表 15 无施工平面布置图、工程横道图和责 任分工表 缺少1项扣3分 现场检查 未设置组织结构图、电气主接线图和 责任分工表 缺少1项扣2分 6 特种作业人员持证上岗 10 有未持证上岗等违章现象 每1人扣2分 现场检查 7 在高空和交叉作业地点施工，切实采 取防范措施，严防人身和物体坠落 （落水） 15 无防坠落措施 10 现场检查 查制度 查记录 虽有措施但不牢固或有缺陷 发现1处扣5分 无交叉作业危险因素控制计划和方案 10 未在交叉作业场所通路设置相应的安 全隔离防护措施 5 8 设备、材料按照规定检查、入库、保 管和领用发放 10 没有检查、入库和出库记录 少1处扣2分 现场检查 未按照规定定期盘点，发现“物、卡、 账”不统一 发现1处扣3分 9 场区道路和工作场所通道畅通，大型 机具材料停放和堆放整