CNAS内部审检查表仪器检验室技术负责人.pdf
内部审核检查表
编号:NBWH-R04-016受审部门:技术负责人、仪器检验室审核时间:年5月17日
要素不符合
检查内容客观记录
条款严重一般
1、检查是否制定合同、标书评审程序及相关文件,抽取一份评审合同进1、已制定合同、标书评审程序,抽查1份审核合格;
行审核。
2具备要求,仪器等符合合同要求。
4.4.1
2、实验室是否具备相应的资源和能力满足合同要求(抽取一个项目提问,
如仪器、方法、所用试剂等)。
1、提问执行合同期间是否出现客户需求变化情况,如有,查阅相应的评未出现客户需求变化。
4.4..2
审纪录。
4.4.31、检查是否有分包出去的工作,如有察看2份评审纪录。近期无分包工作,对分包内部质量手册有明确条款。
1、提问是否各检验室操作过程中与合同有偏离现象,如有提问如合执行,未出现偏离现象。
4.4.4
如有记录检查记录?
4.4.51、工作开始后有无合同修改,如有是否进行重新评审,检查记录?无合同修改。
1、是否有分包活动,若有是否有分包商控制程序。
4.5.1近期无分包工作。
2、能够证明分包商有分包资质相关证明。
4.5.21、实验室是否将具体分包情况告知客户并得到批准,检查相应书面记录。近期无分包工作。
1、实验室是否保存了分包商注册纪录,及其工作中符合本准则的证明纪
4.5.4近期无分包工作。
录。
1、听取技术负责人对实验室人员、环境、设备、抽样、样品处置情况的
简单介绍,对实验室技术工作有个总体印象。检查一份测定苯胺中水份的不确定度报告,符合
5.1
2、检查一份不确定度报告,来判断实验室对总则的理解和相应的技术能要求。
力。
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要素不符合
检查内容客观记录
条款