煤矿企业检查表.doc

综合行业企业(煤矿)安全生产执法检查表 单位名称： 检查时间： 类目 项 目 检查记录 煤炭企业执行安全生产法、矿山安全法和其他有关法律、法规以及国家安全标准、行业安全标准、安全规程和行业技术规范的情况 类别 证件名称 证 号 发证机关 有效期 批准范围 换证情况 单位证照类 法定安全管理人员 安全管理人员 证 号 发证机关 有效期 换证情况 董事长 总经理 安全副总 B类安全管理人员 B类安全管理人员 B类安全管理人员 二、煤炭企业建立、健全及落实各项安全生产规章制度的情况； 类别 法定安全生产岗位责任制 岗位数 是否签定安全生产责任制 安全生产责任制 行政领导岗位安全生产责任制 职能机构安全生产责任制 安全岗位人员安全生产责任制 规章 制度 法定安全生产制度 制订情况 落实情况 1、安全活动日制度 2、安全目标管理制度 3、安全奖惩制度 4、安全技术审批制度 5、危险源监控制度 6、安全隐患排查制度 7、安全隐患治理制度 8、安全检查制度 9、安全教育培训制度 10、安全办公会议制度 11、安全费用提取制度(高安费第3条) 12、安全设施设备检修制度 操作规程 应建立的规程 建立情况 执行情况 安全管理机构及人员配备 检 查 内 容 配备情况 具体工作情况 1、有无设置安全生产管理机构 2、有无配备专职安全生产管理人员 3、有无资格证书 三、安全生产标准化情况 安全生产标准化等级情况 安全生产标准化运行情况 标准化运行中存在的问题 四、煤炭企业建设工程按安全设施设计进行施工的情况 安全设计设施批复情况 安全设计设施施工单位情况 安全设计设施施工情况 （现场检查） 五、 安全生产风险点和应急管理情况 综合应急预案名称 机构职责 预案体系响应程序 应急保障预防措施 专项应急预案名称 危险性分析 事故特征 机构职责 处置程序和应急保障 现场处置方案 危险性分析 事故特征 机构职责 处置要点和注意事项 六、安全生产隐患排查治理情况 1.重大安全生产隐患排查治理情况 截止检查之日已治理的重大隐患名称（本年度） 何时治理的 治理负责人 运行情况 截止检查之日正在治理重大隐患名称（本年度） 开始治理时间 治理负责人 预计完成时间 截止检查之日尚未治理重大隐患名称（本年度） 何时发现 采取何种措施 准备何时治理 2.抽查一般隐患排查情况 隐患名称 治理情况 负责人 3.事故报告情况 今年以来发生的事故 死亡人数 重伤人数 报告时间 报告达部门 七、煤炭企业安全费用的提取和使用情况； 安全费用提取情况 提取标准 提取数额 使用情况（抽查） 使用项目名称 使用金额 使用情况（抽查） 使用项目名称 使用金额 使用情况（抽查） 使用项目名称 使用金额 使用情况（抽查） 使用项目名称 使用金额 八、煤炭企业矿井使用的设备、器材、仪器、仪表、劳动防护用品是否符合国家安全标准或者行业安全标准的情况 1.重要安全设施完好情况 名称 功能 管理部门 完好情况 负责人 2.劳动防护用品配置情况 用品名称 生产单位（安全标志） 功能 配置岗位 配置数量 完好情况 负责人 九、 煤炭企业作业现场安全管理的情况 项目 检查内容 存在问题