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公关活动策划公司内部审计师述职报告

尊敬的各位领导、同事们：

大家好！我于[入职时间]开始担任公司内部审计师一职，主要负责对公司各项公关活动策划项目及日常运营进行内部审计监督，确保公司运营的合规性、资产的安全性和财务信息的真实性。在过去的工作期间，我在公司领导的正确指导和各部门的积极配合下，认真履行内部审计师的职责。现将本人工作情况汇报如下：

一、工作概述

1.审计项目开展情况：在过去的[具体时间段]，我共参与并主导了[X]项内部审计项目，涵盖了公关活动项目预算执行审计、供应商合作审计、财务收支审计以及内部控制制度审计等多个方面。其中，针对大型公关活动项目的专项审计共计[X]次，常规财务收支审计[X]次，内部控制制度评估[X]次。

2.审计方法运用：在审计过程中，综合运用了多种审计方法，包括查阅文件资料、实地调查、数据分析、访谈相关人员等。通过对大量数据的细致分析和对业务流程的深入了解，确保审计结果的准确性和可靠性。例如，在对某次大型公关活动的预算执行审计中，通过对比预算数据和实际支出数据，运用数据分析工具找出差异较大的项目，再通过查阅相关合同和报销凭证、访谈项目负责人等方式，查明了差异产生的原因。

二、主要工作成果

1.发现并纠正财务收支问题：通过对财务收支的审计，发现并纠正了一些不规范的财务行为。例如，在报销流程中，发现部分报销凭证不符合公司规定，存在发票开具不规范、报销项目与实际业务不符等问题。针对这些问题，及时与财务部门沟通，要求相关人员补充完善凭证，并对财务报销制度进行了进一步的强调和培训，有效规范了公司的财务报销流程。在审计过程中，共发现财务收支问题[X]项，涉及金额[X]元，已全部督促整改到位，为公司避免了潜在的财务风险。

2.优化内部控制制度：对公司的内部控制制度进行了全面评估，发现了一些内部控制的薄弱环节。比如，在项目采购环节，存在供应商选择标准不够明确、采购流程不够规范等问题；在项目执行环节，存在项目进度跟踪不及时、项目成本控制不力等问题。针对这些问题，提出了[X]条改进建议，包括完善供应商选择和评估机制、加强项目进度和成本的监控等。公司管理层高度重视这些建议，并已逐步落实，有效提升了公司的内部控制水平。

3.加强风险管理：通过审计工作，对公司面临的各种风险进行了识别和评估，包括市场风险、信用风险、操作风险等。在市场风险方面，关注行业动态和竞争对手情况，分析公司在市场竞争中的优势和劣势，提出了相应的应对策略；在信用风险方面，对供应商和客户的信用状况进行了调查和评估，为公司的合作决策提供了参考依据；在操作风险方面，通过对业务流程的审计，发现并解决了一些潜在的操作风险问题。通过这些工作，有效降低了公司的运营风险，提高了公司的风险管理水平。

三、工作中存在的问题及改进措施

1.审计工作的深度和广度有待提高：在某些审计项目中，对问题的挖掘还不够深入，未能发现一些潜在的风险和问题；在审计范围上，还存在一些覆盖不到的领域。未来，我将加强对审计业务的学习和研究，不断提高审计技能和专业水平，拓宽审计思路，深入挖掘问题，扩大审计覆盖面，确保公司的各项业务都能得到有效的审计监督。

2.与各部门的沟通协调还需加强：在审计工作中，有时会出现与其他部门沟通不畅的情况，导致审计工作的推进受到一定影响。今后，我将更加注重与各部门的沟通协调，建立更加有效的沟通机制，及时了解各部门的业务情况和需求，积极听取他们的意见和建议，争取各部门对审计工作的理解和支持，共同推动公司的发展。

3.审计建议的落实效果有待提升：虽然提出了一些审计建议，但在实际落实过程中，还存在部分建议落实不到位的情况。下一步，我将加强对审计建议落实情况的跟踪和监督，建立审计建议落实台账，定期对落实情况进行检查和评估，及时督促相关部门整改落实，确保审计建议能够真正发挥作用，提高公司的管理水平和运营效率。

四、未来工作计划

1.持续开展内部审计工作：按照公司的年度审计计划，有序开展各项内部审计项目，重点加强对重大公关活动项目的全过程审计，包括项目策划、预算编制、执行过程和效果评估等环节，确保项目的顺利实施和目标的实现。同时，加强对公司财务收支、内部控制和风险管理的审计监督，及时发现问题并提出改进建议。

2.加强审计信息化建设：随着公司业务的不断发展和信息化程度的提高，审计工作也需要与时俱进。未来，我将积极推动审计信息化建设，引入先进的审计软件和工具，提高审计工作的效率和准确性。通过信息化手段，实现对公司财务数据和业务数据的实时监控和分析，及时发现潜在的风险和问题，为公司的决策提供更加有力的支持。

3.提升自身专业素养：不断学习新的审计理论、方法和技术，关注行业动态和政策法规的变化，积极参加各类培训和学习活动，提高自身的专业素养和业务能力。同时，加强与同行的