亚马逊人权验厂程序文件16内部审核程序.pdf
内部审核程序
（ISO9001：2008）
修订记录
项申请单修订修订修改后
修改内容
次编号日期页次版本
■营销中心■技术部■模具部■财务中心■行政中心■ISO事务所
适
用
部■品质部■生产部■PMC课■采购课■外协课■仓库课
门
会
签■压铸课■冲压课■研磨课■高光课■包装课■知识产权组
注:请于适用部门方格内涂“■”，并由相关部门负责人会签。
印章处：
文件编号QMS-W-02-16版本A/0
制定部门行政中心总页数6页
制定日期
审核日期此文件盖有红色“受控文件”
的印章，则是正式文件，任何
员工不得私自影印！
核准日期请妥善保管好正式文件！
内部审核程序
1.0目的
确保本公司的社会责任管理体系能符合SEDEX社会责任标准的要求。
2.0范围
适用于本公司社会责任管理体系内之所有运作及活动。
3.0责任
3.1公司SEDEX管理代表
--负责任命SEDEX审核组组长；
--制订SEDEX内部审核计划，监督内部审核的执行；
--安排内审组编写SEDEX内部审核检查表；
--批准内部审核总结报告和跟进纠正措施报告是否按时回应及有效。
3.2审核组长
--审核组长由公司SEDEX管理者代表或其任命者担任；
--确立公司之社会责任审核计划后，并即时发出审核排程通知；
--领导审核组员执行定期审核；
--发出相应之纠正措施报告，并跟进纠正措施报告是否按时回应及有效；
--审核后制定审核总结报告并发出至有关部门；
--如需要时，协调有关之内部社会责任审核培训。
3.3审核组员
--审核组员由公司SEDEX管理代表任命；
--在审核组长带领下执行有关之内部社会责任审核工作；
--发出有关之审核发现报告；
--协助审核组长其他有关之内部社会责任审核工作。
3.4管理评审
--在管理评审会议上检讨内部社会责任审核之执行状况和SEDEX管理系统的业绩表现。
4.0定义
4.1CAR/CORRECTIVEACTIONREQUEST:纠正措施报告
文件编号：QMS-W-02-12版本：A/0