质量管理制度考核模板.doc

质量管理制度 执行情况检查考核记录表 制 度 名 称 《质量管理文件管理制度》 考 核 日 期 参与检查考核人员 企业负责人、质量负责人、验收员、养护员、采购员、营业员 检 查、考 核 方 式 检查资料、现场提问 检 查 考 核 内 容 1、各岗位人员岗位职责、操作规程落实情况； 2、文件档案、记录及凭证等是否完整。 检 查 考 核 情 况 各岗位人员能清楚各自职责及操作规程 文件档案、记录及凭证完整。 检查考核发现存 在的问题 暂未发现 解决方法 无 检查考核负责人 签 字 质量负责人签字 人员签字 质量管理制度 制 度 名 称 《质量管理制度检查考核管理制度》 考 核 日 期 参与检查考核人员 企业负责人、质量负责人、验收员、养护员、采购员、营业员 检 查、考 核 方 式 查看资料、现场提问 检 查 考 核 内 容 1 、各项质量管理制度的执行情况； 2 、各岗位职责的落实情况； 3 、各项操作规程的执行情况； 4 、各项记录是否规范； 检 查 考 核 情 况 各项质量管理制度执行到位； 各岗位人员清楚各自职责； 各项操作规程都按要求执行； 各项记录都规范。 检查考核发现存 在的问题 暂未发现 解决方法 无 检查考核负责人 签 字 质量负责人签字 人员签字 执行情况检查考核记录表 质量管理制度 执行情况检查考核记录表 制 度 名 称 《供货单位和采购品种管理制度》 考 核 日 期 参与检查考核人员 企业负责人、质量负责人、采购员 检 查、考 核 方 式 查看资料、现场提问 检 查 考 核 内 容 查看企业资料和产品资质 提问采购员购进操作流程 检 查 考 核 情 况 首营企业和首营品种未及时整理，存在资质过期现象 采购员对岗位操作流程熟悉。 检查考核发现存 在的问题 首营企业和首营品种未及时整理，存在资质过期现象 解决方法 尽快从新索取收集 检查考核负责人 签 字 质量负责人签字 人员签字 质量管理制度 执行情况检查考核记录表 制 度 名 称 《药品采购管理制度》 考 核 日 期 参与检查考核人员 企业负责人、质量负责人、采购员 检 查、考 核 方 式 查看资料、现场提问 检 查 考 核 内 容 1、查看供货单位及所购药品的资质； 2、查看采购药品是否有合法票据； 3、查看药品采购记录； 4、提问进货药品质量评审情况。 检 查 考 核 情 况 1、供货单位及所购药品的资质齐全； 2、采购药品有合法票据； 3、药品采购记录完整； 4、年度进货质量评审已做。 检查考核发现存 在的问题 暂未发现 解决方法 无 检查考核负责人 签 字 质量负责人签字 人员签字 质量管理制度 执行情况检查考核记录表 制 度 名 称 《药品验收管理制度》 考 核 日 期 参与检查考核人员 企业负责人、质量负责人、验收员 检 查、考 核 方 式 查看资料、现场提问 检 查 考 核 内 容 查健康体检 查上岗证 提问验收程序、验收内容、验收方法 提问验收过程中出现不合格药品应如何处理 检 查 考 核 情 况 验收员对验收岗位工作能够胜任，人员资质合格 检查考核发现存 在的问题 暂未发现 解决方法 无 检查考核负责人 签 字 质量负责人签字 人员签字 质量管理制度 执行情况检查考核记录表 制 度 名 称 《药品陈列管理制度》 考 核 日 期 参与检查考核人员 企业负责人、质量负责人、营业员 检 查、考 核 方 式 查看资料、